[ 索引号 ]	115002296992677018/2023-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	城口县复兴街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 发布日期 ]	2023-03-09

城口县复兴街道办事处2023年部门预算公开

城口县复兴街道办事处2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

城口县复兴街道办事处是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。复兴街道办事处作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成。

城口县复兴街道办事处设有机构数8个。即党委、政府、人大、退役军人事务站、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、社保所8个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1430.05万元，其中：一般公共预算拨款1430.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入、0万元。收入较去年增加16.66万元，主要是住房保障（公务员公积金调剂基）支出增加16.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1430.05万元，其中：一般公共服务623.78万元，文化旅游体育与传媒支出25.94万元，社会保障和就业431.66万元，卫生健康支出40.82万元，农林水支出244.68万元，住房保障63.17万元。支出较去年增加16.66万元，主要是住房保障（公务员公积金调剂基）支出增加16.43万元。（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1430.05万元，一般公共预算财政拨款支出1430.05万元，比2022年增加16.66万元。其中：基本支出1168.32万元，比2022年增加457.98万元，主要原因是2023年公务员待遇调标；项目支出261.72万元，比2022年减少441.33万元，主要原因2022年将部分基础设施及产业到户项目纳入了年初预算，而2023年未纳入。

复兴街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：涉改部门无上年数的，可不说明与上年增减变化原因）

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.2万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年对比无变化；公务接待费0.2万元，比2022年预算减少2.2万元；公务用车运行维护费7万元，比2022年增加2万元；公务用车购置费0万元，与2022年对比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费72.52万元，比上年增加5.06万元，主要原因是公务车运行维护费增加2万元，公务员车改补贴增加3.12万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1250.8159万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式。

复兴街道办事处，电话：023-59502228

Overview

Sheet 1:1.财政拨款收支总表

附件9-1
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数后填列城口县复兴街道办事处2023年财政拨款收入支出总表

				单位：万元
收入		支出
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	张道红: 可直接从部门预算系统里面取数，收舍到万元后填列。 1,430.05	一、本年支出	1,430.05	1,430.05
一般公共预算财政拨款	1,430.05	1.一般公共服务支出	623.78	贾鹏程：本列数据从部门预算管理系统里面直接取数，收舍到万元后填列。 623.78
政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	0.00
国有资本经营预算拨款		3.国防支出	0.00
		4.公共安全支出	0.00
		5.教育支出	0.00
		6.科学技术支出	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	25.94	25.94
		8.社会保障和就业支出	431.66	431.66
		9.卫生健康支出	40.82	40.82
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	244.68	244.68
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	63.17	63.17
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00
		22.其他支出	0.00
二、上年结转	0.00	23.债务还本支出	0.00
一般公共预算拨款	张道红: 反映预算拨款结余表的拨出和暂付数	24.债务付息支出	0.00
政府性基金预算拨款		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款
收入总计	1,430.05	支出总计	1,430.05	1,430.05	0.00	0.00
说明： 1.此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。 2.“结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

Sheet 2:2.财政拨款支出表

附件9-2
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数填列城口县复兴街道办事处2023年一般公共预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
	单位：万元
科目编码	功能科目名称	2023年预算数
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,430.05	1,168.32	261.72
201	一般公共服务支出	623.78	618.76	5.01
20101	人大事务	13.00	13.00
2010101	行政运行	13.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.42	573.42	3.00
2010301	行政运行	535.83	532.83	3.00
2010350	事业运行	40.60	40.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.22	28.22
2013101	行政运行	28.22	28.22
20136	其他共产党事务支出	6.13	4.12	2.01
2013699	其他共产党事务支出	6.13	4.12	2.01
207	文化旅游体育与传媒支出	25.94	25.94
20701	文化和旅游	25.94	25.94
2070109	群众文化	25.94	25.94
208	社会保障和就业支出	431.66	279.77	151.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.14	41.14
2080109	社会保险经办机构	24.64	24.64
2080150	事业运行	16.50	16.50
20802	民政管理事务	151.89		151.89
2080208	基层政权建设和社区治理	151.89		151.89
20805	行政事业单位养老支出	212.72	212.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36
20828	退役军人管理事务	25.90	25.90
2082850	事业运行	25.90	25.90
210	卫生健康支出	40.82	40.82
21001	卫生健康管理事务	5.94	5.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.94	5.94
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19
213	农林水支出	244.68	139.87	104.82
21301	农业农村	139.87	139.87
2130104	事业运行	139.87	139.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	93.62		93.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.62		93.62
221	住房保障支出	63.17	63.17
22102	住房改革支出	63.17	63.17
2210201	住房公积金	63.17	63.17

Sheet 3:3.基本支出经济分类表

附件9-3
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数填列城口县复兴街道办事处2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按支出经济分类分）
		单位：万元
科目编码		经济分类科目名称	2023年基本支出
类	款	经济分类科目名称	张道红: 本表从部门预算管理系统里面直接取数，收舍到万元后填列。合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	991.29	991.29
	30101	基本工资	206.57	206.57
	30102	津贴补贴	100.99	100.99
	30103	奖金	144.38	144.38
	30107	绩效工资	325.00	325.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.66	78.66
	30109	职业年金缴费	31.71	31.71
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	33.69
	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14
	30113	住房公积金	63.17	63.17
302		商品和服务支出	72.52	20.52	52.00
	30201	办公费	19.63		19.63
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	9.00		9.00
	30211	差旅费	0.20		0.20
	30213	维修（护）费	0.20		0.20
	30217	公务接待费	0.20		0.20
	30226	劳务费	0.20		0.20
	30228	工会经费	6.83		6.83
	30229	福利费	4.12		4.12
	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
	30239	其他交通费用	20.52	20.52
	30299	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303		对个人和家庭的补助	104.52	104.52
	30305	生活补助	14.82	14.82
	30399	其他对个人和家庭的补助	89.70	89.70
说明：此表不得填报退休费支出。

Sheet 4:4.三公经费支出表

附件9-4
城口县复兴街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.20		7.20		7.00	0.20

Sheet 5:5.基金预算支出表

附件9-5
城口县复兴街道办事处2023年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	功能科目名称	2023年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0
208	社会保障和就业	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
	…………	0
212	城乡社区事务	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
	…………	0
213	农林水事务	0
21364	地方水利建设基金支出	0
2136401	水利工程建设	0
2136402	水利工程维护	0
	…………	0
214	交通运输	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
	…………	0
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

Sheet 6:6.部门收支总表

附件9-6
城口县复兴街道办事处2023部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2023年预算数	项目(按功能分类)	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	张道红: 可直接从部门预算管理系统取数，然后收舍到万元后填列。 1,430.50	一、一般公共服务支出	张道红: 本列数据都可直接从部门预算系统里面提取数据，然后收舍到万元填列。 623.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入预算		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入预算		五、教育支出
六、其他收入预算		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.94
		八、社会保障和就业支出	431.66
		九、卫生健康支出	40.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	244.68
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入合计	1,430.50	本年支出合计	1,430.50
用事业基金弥补收支差额	张道红: 预算拨款结余表的拨出和暂付数必须填列。	结转下年	0.00
上年结转
收入总计	1,430.50	支出总计	1,430.50
说明： 1.此表反映单位整体收支情况。
2.上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。
3.“结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

Sheet 7:7.部门收入总表

附件9-7
城口县复兴街道办事处2023年收入总表

											单位：万元
项目		本年收入合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入


	合计	1,430.05	张道红: 与收入支出总表的上年结转和结余数据相对应	张道红: 本列数据可根据财政拨款支出表填列。 1,430.05
201	一般公共服务支出	623.78		623.78
20101	人大事务	13.00		13.00
2010101	行政运行	13.00		13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.42		576.42
2010301	行政运行	535.83		535.83
2010350	事业运行	40.60		40.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.22		28.22
2013101	行政运行	28.22		28.22
20136	其他共产党事务支出	6.13		6.13
2013699	其他共产党事务支出	6.13		6.13
207	文化旅游体育与传媒支出	25.94		25.94
20701	文化和旅游	25.94		25.94
2070109	群众文化	25.94		25.94
208	社会保障和就业支出	431.66		431.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.14		41.14
2080109	社会保险经办机构	24.64		24.64
2080150	事业运行	16.50		16.50
20802	民政管理事务	151.89		151.89
2080208	基层政权建设和社区治理	151.89		151.89
20805	行政事业单位养老支出	212.72		212.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66		78.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71		31.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36		102.36
20828	退役军人管理事务	25.90		25.90
2082850	事业运行	25.90		25.90
210	卫生健康支出	40.82		40.82
21001	卫生健康管理事务	5.94		5.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.94		5.94
21011	行政事业单位医疗	34.88		34.88
2101101	行政单位医疗	16.47		16.47
2101102	事业单位医疗	17.21		17.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19		1.19
213	农林水支出	244.68		244.68
21301	农业农村	139.87		139.87
2130104	事业运行	139.87		139.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	93.62		93.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.62		93.62
221	住房保障支出	63.17		63.17
22102	住房改革支出	63.17		63.17
2210201	住房公积金	63.17		63.17

Sheet 8:8.部门支出总表

附件9-8
城口县复兴街道办事处2023年部门支出总表

						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


	合计	1,430.05	1,168.33	261.72
201	一般公共服务支出	623.78	618.76	5.01
20101	人大事务	13.00	13.00
2010101	行政运行	13.00	13.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.42	573.42	3.00
2010301	行政运行	535.83	532.83	3.00
2010350	事业运行	40.60	40.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.22	28.22
2013101	行政运行	28.22	28.22
20136	其他共产党事务支出	6.13	4.12	2.01
2013699	其他共产党事务支出	6.13	4.12	2.01
207	文化旅游体育与传媒支出	25.94	25.94
20701	文化和旅游	25.94	25.94
2070109	群众文化	25.94	25.94
208	社会保障和就业支出	431.66	279.77	151.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.14	41.14
2080109	社会保险经办机构	24.64	24.64
2080150	事业运行	16.50	16.50
20802	民政管理事务	151.89		151.89
2080208	基层政权建设和社区治理	151.89		151.89
20805	行政事业单位养老支出	212.72	212.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.66	78.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.36	102.36
20828	退役军人管理事务	25.90	25.90
2082850	事业运行	25.90	25.90
210	卫生健康支出	40.82	40.82
21001	卫生健康管理事务	5.94	5.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.94	5.94
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19
213	农林水支出	244.68	139.87	104.82
21301	农业农村	139.87	139.87
2130104	事业运行	139.87	139.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.20		11.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.20		11.20
21307	农村综合改革	93.62		93.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.62		93.62
221	住房保障支出	63.17	63.17
22102	住房改革支出	63.17	63.17
2210201	住房公积金	63.17	63.17

Sheet 9:9政府采购预算表

附件9-9

城口县复兴街道办事处2023年政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

货物类

服务类

工程类

Sheet 10:10.部门整体绩效目标表

附件9-10
2023年部门（单位）预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	城口县复兴街道办事处		支出预算总量	1430.05
部门（单位）名称	城口县复兴街道办事处		其中：部门预算支出	1430.05
当年整体绩效目标	保待遇、保运行、保民生、促发展，加强管理，保证资金安全和项目规范。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金支付完成率	55	%	≧	100
	资金使用合格率	20	%	≧	100
	政策知晓率	10	%	≧	100
	服务对象满意度	5	%	≧	100

Sheet 11:11.1村社区干部报酬-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村社区干部报酬

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

145.56

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

145.56

整体目标：

保障复兴街道2023年7个村（社区）干部报酬。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助人数

≥

人

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 12:11.2村民小组长报酬-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村民小组长报酬

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

7.7

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

7.7

整体目标：

保障2023年7个村（社区）村民小组长补助。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助涉及村社区个数

≥

个

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

人

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 13:11.3村务监督委员会成员报酬-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村务监督委员会成员报酬

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

2.52

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

2.52

整体目标：

保障7个村（社区）村务监督委员会成员工作顺利开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助人数

≥

人

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

100

Sheet 14:11.4村干部参加企业职工养老保险-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村干部参加企业职工养老保险

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/01-完善社会保障体系

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

8.5471

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

8.5471

整体目标：

按时缴纳社区干部2023年社会保险，提高干部社会保障。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助人数

≥

人

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

Sheet 15:11.5社区干部参加社会保险-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

社区干部参加社会保险

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/01-完善社会保障体系

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

35.2331

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

35.2331

整体目标：

按时缴纳社区干部2023年社会保险，提高干部社会保障。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助社区个数

≥

个

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

元

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

≥

100

Sheet 16:11.6村级组织办公经费-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村级组织办公经费

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

提高村级办公质量，高质量完成上级安排的各项工作任务。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

受益人数

≥

10000

人

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

Sheet 17:11.7村级服务群众专项工作经费-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村级服务群众专项工作经费

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

保障2023年全镇3个村4个社区的服务群众工作顺利开展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

受益人数

≥

10000

人

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

Sheet 18:11.8村社区干部职称补贴-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村社区干部职称补贴

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

0.66

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

0.66

整体目标：

保障全年村社区工作顺利开展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

资金使用合格率

≥

100

效益指标

社会效益指标

资金补助及时率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

资金补助对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 19:11.9 40年农村老党员生活补助-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

40年农村老党员生活补助

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/01-完善社会保障体系

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

2.014

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

2.014

整体目标：

保障2023年40年农村老党员每月生活补助.

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助人数

≥

人

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

Sheet 20:11.10脱贫村驻村工作队工作经费-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

脱贫村驻村工作队工作经费

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

保障脱贫村脱贫攻坚工作顺利开展。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助村社区个数

≥

个

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

Sheet 21:11.11武装工作经费-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

中共城口县委2020年议军专题会议纪要（2020年第7期）武装工作经费

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/01-完善社会保障体系

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

确保2023年武装工作顺利完成。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

资金使用合格率

≥

100

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 22:11.12 2022年困难乡镇补助资金预算-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

关于下达2022年困难乡镇补助资金预算的通知

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

用于保运转保民生等相关支出。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

成本指标

投入成本

≥

万元

效益指标

社会效益指标

保稳定

定性

3000

人数

Sheet 23:11.13村干部参加人身意外伤害险-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

村干部参加人身意外伤害险

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

1.29

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

1.29

整体目标：

保证街道工作顺利推进。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助金额

＝

1200

元/年

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 24:11.14乡村振兴驻乡驻村工作队员生活补助-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

乡村振兴驻乡驻村工作队员生活补助

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

7.2

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

7.2

整体目标：

保证村社区工作正常运行

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助金额

＝

72000

元/年

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

补助政策满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 25:11.15乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

乡村振兴驻乡驻村工作队工作经费

职能职责与活动：

11-加强基层党的建设/01-建立制度、开展宣传、下基层

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

保障工作顺利开展

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助金额

≥

100

效益指标

社会效益指标

社会效益

≥

100

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 26:11.16生猪产业提升基地项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道生猪产业提升基地项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

辖区整体建成年出栏商品猪0.4万头以上的基地，按照仔猪100元/头，种猪1000元/头进行补助。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入金额

≥

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益对象社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 27:11.17露天蔬菜基地项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道露天蔬菜基地项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

项目实施可使1569人人均年收入增加1000-2000元，其中脱贫户和监测对象509人，可发展蔬菜产业300亩。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入成本

≥

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益对象社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 28:11.182023年产业到户扶持项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年产业到户扶持项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

重点支持全县有劳动能力和意愿的脱贫户和监测户因户施策发展乡村特色产业、五小非农经济和高质量庭院经济。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入金额

≥

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益对象政策知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 29:11.19友谊社区仙女洞-风竹垭产业路建设项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道友谊社区仙女洞-风竹垭产业路建设项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

360

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

360

整体目标：

仙女洞至风竹垭长3公里，宽4.5米的产业路硬化。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入资金

≥

360

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益群众社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益群众满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 30:11.20陈家山产业道路建设项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道陈家山产业道路建设项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

350

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

350

整体目标：

新建道路路线全长 280m：新建浆砌片石挡墙198.4m3、排水沟 318m、混凝土路面 1616 ㎡、混凝土栏杆 65m、波形钢板护栏 75m；新建箱涵 82.5m、钢筋混凝土跌水井 1座；新建抗滑桩 10 根、混凝土挡墙 152.43m3等工程内容。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入成本

≥

350

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益对象社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 31:11.21和平社区沙地坪生产生活便道建设项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道和平社区沙地坪生产生活便道建设项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

新建生产生活便道2000米。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入成本

≥

万元/年

效益指标

社会效益指标

受益对象社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

Sheet 32:11.22积分兑现制度改补为奖项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发〔2022〕674号城口县2023年复兴街道积分兑现制度改补为奖项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

用于7个村（社区）开展新时代文明实践工作，围绕整治环境卫生、参与集体公益活动、遵纪守法、遵守公序良俗等内容设置积分，根据积分兑换奖励物品。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

投入金额

≥

万元/年

效益指标

社会效益指标

社会政策知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

Sheet 33:11.23城财发（2023）2号公路养护项目-项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

902001-城口县复兴街道办事处（本级）

项目名称：

城财发（2023）2号公路养护项目

职能职责与活动：

13-强化公共服务职能/02-实现基本公共服务全覆盖

主管部门：

902-城口县复兴街道办事处

项目经办人：

项目总额：

9.0917

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

9.0917

整体目标：

保障辖区内道路通畅、整洁。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补助金额

≥

90917

元/年

效益指标

社会效益指标

补助政策社会知晓率

≥

100

满意度指标

受益对象满意度

≥

100

成本指标

社会成本指标

社会成本

≥

100

文件下载：

复兴街道2023年部门预算公开样表（1-11）.xls

扫一扫在手机打开当前页