城口县复兴街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能。按照统筹城乡要求，结合城口实际，我街道切实履行以下五个方面的基本职能：一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务。二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、建设现代农业、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技信息服务。五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，保障农民群众安居乐业。

（二）单位构成

本单位内设6个机构处室，分别是人大、党委、政府、文化、社保、事业运行6个机构。。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1413.39万元，其中：一般公共预算拨款1413.39万元，收入较2021年增加480.6万元，主要是年初预算项目支出增加480.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1413.39万元，其中：一般公共服务支出预算1413.39万元，一般公共服务支出预算389.24万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出37.47万元，社会保障和就业支出预算200.99万元，卫生健康支出预算

41.02万元，城乡社区支出21.6万元，农林水支出673.33万元，住房保障支出预算46.74万元。支出预算较2021年增加480.6万元，主要是项目支出预算增加480.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1413.39万元，一般公共预算财政拨款支出1413.39万元，比2021年增加480.6万元。其中：基本支出710.34万元，比2021年增加69.91万元，主要原因是人员待遇提标等；项目支出703.0+万元，比2021年增加410.7万元，主要原因是本年度将部分基础设施项目纳入了年初预算等。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.4万元，比2021年减少2.6万元。其中：公务接待费2.4万元，比2021年减少2.6万元，主要原因是本单位严格按照过紧日子的要求，压缩三公经费预算；公务用车运行维护费5万元，比2021年相比无变化，。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费67.46万元，比上年减少30.4万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737.71万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：城口县复兴街道办事处电话：023-59502228