城口县北屏镇人民政府
2025年本级政府预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务。具体职责为：

1.促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，发展壮大农村经济，指导农民大力发展产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强与上级部门派驻机构的沟通协调，强化乡财政、村（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施、农田水利和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和制度建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）单位构成

中共城口县北屏镇委员会、城口县北屏镇人民政府现有行政编15人，事业编23人，其中：正处级0人，副处级3人。正科级人员7人，四级调研员1人，四级主任科员4人。内设办事机构有：

基层治理综合指挥室：负责文秘、档案、机要保密、文电会务、政务公开、综合协调、后勤保障、政务监督、数字重庆建设等工作。负责基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度工作。

党的建设办公室：负责党的建设、宣传统战、纪检监察、党风廉政、意识形态、精神文明、民族宗教、机构编制、干部人事、武装、人大、政协、群团等工作。

经济发展办公室：负责经济发展、经济社会统计、乡村振兴、农业农村、耕地保护、林业、营商环境、项目建设管理等工作。负责村镇规划建设、住房、乡村道路、市政市容、环卫、生态环境、水利水务等工作。负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监管、绩效评价等工作，负责村（社区）财务管理和指导，惠农资金兑付等工作。

民生服务办公室：负责民政、教育、文化、旅游、体育、劳动就业、社会保障、社会救助、残疾、老龄、退役军人服务、物业管理等工作。

平安法治办公室：负责社会治安综合治理、监管执法、安全生产、消防、应急管理、信访、司法、人民调解、防范和处理邪教、市场监管、规划自然资源等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：协助民生服务办公室的工作。负责公共服务事项和承接县级各部门下放的各项行政审批服务工作。承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移、劳动和社会保障等事务性工作；负责民政、医疗保障、卫生健康和计划生育、企业服务等事务性工作；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

综合行政执法大队：行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。

 产业发展服务中心：协助经济发展办公室工作；负责农业产业规划、项目建设、科技人才服务、畜牧、林业、水利、资源环境保护等工作。

 新时代文明实践服务中心：。协助党的建设办公室工作；负责辖区文明实践工作，推动宣传思想文化工作和精神文明建设改革创新；调动力量、整合资源，指导各村开展文明实践工作；负责制定文明实践计划、组建队伍、建立制度，做好志愿者的组织引导、日常管理等工作；承担文化、旅游、宣传、广播电视、体育、科普等工作。

村镇建设服务中心：负责辖区内村镇规划建设、公共设施建设、村容村貌及环境卫生、公用设施维护、住房等服务性工作。

二、本级收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算 994.95万元，其中：财政拨款收入994.95万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年上涨了21.57万元，主要是人员及公用经费增加。

（二）支出预算：2025年财政预算支出总计994.95万元，其中：一般公共服务支出398.07万元；文化旅游体育与传媒支出33.68万元；社会保障和就业支出160.03万元；卫生健康支出29.78万元；城乡社区支出30万元；农林水支出306.04万元；住房保障支出37.35万元；支出预算较2024年上涨了21.57万元，主要是人员及公用经费增加。

三、预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入994.95万元，其中:1.基本支出762.7万元，比2024年上涨了22.98万元，主要原因是：政府保运转，保障人员经费，由2024年7000元/人上调到23000元/人。基本支出主要用于保障全乡在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障政府正常运转的各项商品服务支出。2.项目支出232.25万元，比2024年减少1.41万元，主要原因是财政紧张，项目数量减少，收入也随之减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.23万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费1.23万元，比2024年减少0.01万元，主要原因在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中要严格控制公务接待费，要在去年的基础上有所下降或持平，要保证接待费用；公务用车运行维护费5万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年一般公共预算财政拨款运行经费74.51万元，比上年增加了51.47万元，主要原因为人员增加。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购。所属各预算单位政府采购预算总额4.8万元。

（三）绩效目标。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及当年财政拨款232.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘小沁

联系方式：023-59501000