城口县北屏乡人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北屏乡人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施辖区各项行政事业的发展。北屏乡人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成

2023年乡党委、政府统一设置综合办事机构6个，即：党政办公室、经济发展办公室、财政办公室、平安建设办公室、乡村振兴办公室、规划建设管理环保办公室；事业站所 5 个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数973.38万元，其中：一般公共预算拨款973.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少8.48万元，主要是2024年项目收入减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数973.38万元，其中：一般公共服务支出预算417.54万元，文化旅游体育与传媒支出预算9.81万元，社会保障和就业支出预算191.53万元，卫生健康支出预算33.9万元，城乡社区支出预算30万元，农林水支出预算247.89万元，住房保障支出预算42.71万元。支出预算较2023年减少8.48万元，主要是基本支出预算增加20.77万元，项目支出预算减少29.28万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入973.38万元，一般公共预算财政拨款支出973.38万元，比2023年减少8.48万元。其中：基本支出692.3万元，比2023年增加20.77万元，主要原因是：2024年人员增加，政府保运转，保障人员经费，使一般公共服务支出增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出281.08万元，比2023年或减少20.77万元，主要原因是财政紧张，项目数量减少，收入也随之减少。主要用于村社区干部报酬、养老保险购买、城乡社区环境卫生，农林水支出等重点工作。

城口县北屏乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.24万元，比2023年减少0.01万元。其中：公务接待费1.24万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，深入贯彻执行中央八项规定精神；公务用车运行维护费5万元，和2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费36.92万元，比上年减少11.44万元，主要原因是严格贯彻落实政府过紧日子要求，深入贯彻执行中央八项规定精神。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款973.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐延江  联系方式：15330488404