城口县东安镇人民政府

2024年度预算公开 

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县东安镇人民政府是城口县委、县政府领导下的一个行政部门，负责全面规划和组织实施我辖区各项行政事业的发展。镇人民政府作为一级基层独立核算的全额拨款预算单位，它具有领导、管理、执行、决策、协调、服务等职能，肩负着党在农村的方针政策和组织、推动各项工作的任务。

（二）单位构成

单位内设有六大办公室和五个站所，即党政办公室（挂党群工作办公室牌子）、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、平安建设办公室（挂应急管理办公室、民政和社会事务办公室、卫生健康办公室牌子）、乡村振兴工作办公室；农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2138.21万元，其中：一般公共预算拨款2138.21万元。收入较2023年增加470.2万元，主要原因是农林水拨款增加325.62万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2138.21万元，其中：一般公共服务支出预算410.6万元，文化旅游体育与传媒支出35.85万元，社会保障和就业支出预算293.76万元，卫生健康支出预算46.66万元，城乡社区支出39.2万元，农林水支出1257.47万元，住房保障支出预算54.67万元。支出预算较2023年增加470.2万元，主要是农林水拨款增加325.62万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2138.21万元，一般公共预算财政拨款支出2138.21万元，比2023年增加470.2万元。其中：基本支出919.88万元，比2023年增加4.97万元，主要原因是财政供养人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1218.33万元，与2023年增加465.23万元，主要原因是农村基础设施建设项目增加。

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.47万元，比2023年增加6.19万元。其中：公务接待费2.20万元，比2023年减少0.08万元；公务用车运行维护费11.27万元，比2023增加6.27万元，主要原因是报废一辆公务用车，用于车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费14.21万元，比上年增加3.45万元，主要原因为编制人员的增加，公用经费也随之增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算41.62万元：政府采购货物预算9.62万元、政府采购服务预算32万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.62万元：政府采购货物预算9.62万元、政府采购服务预算32万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2138.21万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，综合执法用车1辆。

5.2024年，将继续加大税收和非税收入征收工作，征收非税收入任务14.8万元，其中城市基础设施配套费6万元，城镇垃圾处置费8.8万元。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：城口县东安镇人民政府

联系方式：023-59501701