重庆市城口县住房和城乡建设委员会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责推进住房和城乡建设事业改革发展；贯彻执行住房和城乡建设法律法规、规章和方针政策，起草相关规范性文件；拟订相关政策、改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施；负责规范城乡建设秩序。

（2）负责城市建设配套费等的征收；会同财政部门筹集城市建设维护资金，编制收支年度计划；监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。

（3）负责房地产行业的监督管理；牵头拟订全县房地产调控政策、行业发展规划并组织实施；负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序；拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

（4）负责建筑行业的监督管理；负责规范建筑市场秩序；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理；收集地方建设工程造价信息；负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

（5）负责勘察设计行业的监督管理；负责规范勘察设计市场秩序；负责建筑工程勘察设计企业与从业人员的资质资格管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理、指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

（6）负责住房保障工作；拟订住房保障、住房改革政策并监督实施；负责保障性住房建设的监督管理和协调推进；指导全县公有房屋改革和管理；负责直管公房改革和管理；拟订住房公积金缴存、使用和管理监督的制定并组织实施；负责住房公积金的监督管理。

（7）统筹推进城市基础设施建设工作；拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进；拟订重点工程建设政策并监督实施，统筹协调房屋建筑和市政基础设施等市级重点项目建设，参与协调其他县级重点项目建设；负责历史文化名城（镇、村）的保护建设管理工作。

（8）负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。贯彻落实城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。

（9）统筹城市人居环境改善工作；负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理；牵头协调推进海绵城市建设、城区“清水绿岸”治理提升工作。

（10）负责城市排水、污水处理的监督管理；拟订城市排水行业规划并监督实施；负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设及运行维护的监督管控；负责城镇污水处理费征收管理；牵头负责城市排水防涝工作；负责城市排水行业特许经营管理；负责市政排水接改沟许可、县直管设施排水许可；负责直管排水的监测管理；统筹协调城市排水相关突发事件应急处置。

（11）负责推进城市修补和有机更新；指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作；统筹推进城市棚户区改造；监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造；负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

（12）指导村镇建设；拟订村镇建设政策并监督实施；负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范；指导特色景观旅游名镇名村管理工作；指导农村住房建设和农村危房改造工作。

（13）负责建设科技推广应用；推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化；指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；承担行业信息化、智能化等管理工作；推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

（14）负责绿色建筑与建筑节能管理；监督绿色建筑与建筑节能的实施；承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理；推进建筑节能发展。

（15）负责住房城乡建设及城市管理领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（16）负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作；开展相关领域交流合作。

（17）负责建设工程消防设计审查验收相关职责。

（18）负责住房城乡建设和城市管理领域的行政执法，具体交由县城市管理综合行政执法支队承担综合行政执法职能。

（19）将县住房城乡建委所属事业单位县建设工程质量监督站、县建筑施工安全管理站等承担的行政职能划入县住房城乡建委。

（20）县城市管理局为县住房城乡建委挂牌机构，其主要职能职责是：

①贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理 、城市管理执法等城市管理的法律法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

②负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

③ 负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护管理。

④ 负责全县行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

⑤ 负责城市供水、节水的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。

⑥ 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

⑦ 牵头组织开展城区市容环境综合整治工作。

⑧指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

⑨负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

⑩负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

⑪组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作 。

⑫负责园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

⑬负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

⑭负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

⑮负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

⑯负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

（22）负责机关、所属单位和行业社会组织党建工作。

（23）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县住房和城乡建设委员会由1个机关单位和下属城环中心、房地产交易所、建设公司质量安全服务中心、数字化城市管理中心、住房保障服务中心、住房和城市管理综合行政执法支队等6个事业单位，共计7个部分组成。县住房城乡建委机关行政编制为 15 名。设主任 1名，副主任 3 名。内设机构领导职数原则按 1 名配备。机关后勤服务人员事业编制 1 名。下设办公室（党建办公室）、政策法规科、财务审计科、建筑质量安全管理科（挂行政审批服务科、建设工程消防设计审查验收科、规划设计科牌子）、城市基础设施建设管理科、村镇建设管理科、市容环境卫生管理科（挂农村环境卫生管理科、园林绿化管理科牌子）、住房保障科（挂物业监督管理科牌子）、房地产开发管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计29054.59万元，支出总计29054.59万元。收支较上年决算数增加9758.07万元，增长50.57%，主要原因是根据实际情况对结转结余数据进行了调整，将以前未纳入的结转结余资金纳入年初收入，同时加快了项目资金的支出。

2.收入情况。2023年度收入合计18923.47万元，较上年决算数减少339.90万元，下降1.76%，主要原因是项目资金的投入随着基础设施的不断完善有所减少。其中：财政拨款收入18912.12万元，占99.94%；其他收入11.35万元，占0.06%。此外，使用年初结转和结余10131.12万元。

3.支出情况。2023年度支出合计23791.41万元，较上年决算数增加4545.41万元，增长23.62%，主要原因是我委加快了项目建设的推进和工程款项的支付，以及结转结余资金的使用，减少了资金结余。其中：基本支出2041.34万元，占8.58%；项目支出21750.07万元，占91.42%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余5263.18万元，较上年决算数增加5212.65万元，增长10315.95%，主要原因是对账务系统的数据进行了清理，将其他资金的结转结余数据全部进行了录入。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18912.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少47.98万元，下降0.25%。主要原因是县域基础设施不断完善，项目资金的投入也随着基础设施的完善程度有所减少，支出和收入有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18550.27万元，较上年决算数增加4129.82万元，增长28.64%。主要原因是2022年度在政府基金中安排项目资金要占一定比例，2023年项目资金安排主要通过一般公共预算和财政拨款进行安排。较年初预算数增加12670.21万元，增长215.48%。主要原因是年初预算安排的建设项目资金少，项目资金主要通过后期的调整预算进行安排，特别是实际和中央资金的项目除提前下达外均是年中下达。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18550.27万元，较上年决算数增加4111.64万元，增长28.48%。主要原因是2022年度在政府基金中安排项目资金要占一定比例，2023年项目资金安排主要通过一般公共预算财政拨款进行安排，一般公共预算财政拨款有所增加，支出也随之增加。较年初预算数增加12670.21万元，增长215.48%。主要原因是年初预算安排的建设项目资金少，项目资金主要通过后期的调整预算进行安排，特别是实际和中央资金的项目除提前下达外均是年中下达，年初预算占比最小。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是我单位加快了一般公共预算财政拨款的支付进度，全额保障人员待遇，单位运行经费，及时推进项目建设，加快项目款的兑付。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6.49万元，占0.03%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算足额下达一般公共服务支出，我委对照预算严格控制，合理化解无效支出，不增加单位预算压力。

（2）国防支出10.00万元，占0.05%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严控预算支出，增加自己绩效，随着人民防空职能职责移交县发展改革委后，相关支出后续不会再产生。

（3）社会保障与就业支出331.86万元，占1.79%，较年初预算数减少22.78万元，下降6.42%，主要原因是人员调出和人员退休，减少了相关的社会保障支出。

（4）卫生健康支出62.81万元，占0.34%，较年初预算数无增减，主要原因是严格控制标准，认真执行预算，减小单位支出压力。

（5）节能环保支出6310.00万元，占34.02%，较年初预算数增加6310.00万元，增长100.00%，主要原因是该预算主要为项目资金，未提前进入年初预算，在调整预算中安排资金预算，导致决算数比年初数增长100.00%。

（6）城乡社区支出5182.23万元，占27.94%，较年初预算数增加1105.46万元，增长27.12%，主要原因是在年中的调整预算中安排部分项目资金，引起了决算数比年初数有一定比例的增加。

（7）农林水支出1906.08万元，占10.28%，较年初预算数增加1906.08万元，增长100.00%，主要原因乡村振兴和衔接项目资金主要在年中的调整预算中安排，引起了决算数比年初数有增加100.00%。

（8）自然资源海洋气象等支出92.00万元，占0.50%，较年初预算数增加92.00万元，增长100.00%，主要原因是污水处理厂污泥及垃圾填埋场渗滤液处理经费在年中调整预算中安排，引起了决算数比年初数有增加100.00%。

（9）住房保障支出4648.80万元，占25.06%，较年初预算数增加3279.46万元，增长239.49%，主要原因是除人员社保外，我委的廉租房及保障性住房项目资金在年中调整预算中安排，引起了决算数比年初数有大比例的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1801.97万元。其中：人员经费1666.11万元，较上年决算数增加383.53万元，增长29.90%，主要原因是清算两年的事业人员超额绩效、公务员绩效目标奖金、退休人员健康休养费用以及保险的调标等增加了支出。人员经费用途主要包括工资、绩效、奖金、补贴以及五险和职业年金。公用经费135.86万元，较上年决算数减少42.75万元，下降23.93%，主要原因是我单位严格控制公用经费支出，节约开支，同时人员调出和退休也对经费减少有一定的影响。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、租赁费、公务车辆运行及维护费、差旅费、公务接待费用等主要支出。                               

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入361.86万元，较上年决算数减少4159.61万元，下降92.00%，主要原因是2023年项目预算以一般公共预算财政拨款为主，政府性基金安排主要本年仅安排了乡镇污水处理和设计下乡费用，未安排其他项目资金。本年支出361.86万元，较上年决算数减少4159.61万元，下降92.00%，主要原因是2023年项目预算以一般公共预算财政拨款为主，政府性基金安排主要本年仅安排了乡镇污水处理和设计下乡费用，未安排其他项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计49.83万元，较年初预算数增加9.83万元，增长24.58%，主要原因是年初预算中在总体的公用经费份额中初步分配，不能完全满足年度需求，后期按照实际需求情况在公用经费定额中进行了后续调剂。较上年支出数减少9.35万元，下降15.80%，主要原因是我单位严格按照相关标准严控支出，厉行节约，减少车辆和接待相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门公务用车运行维护费34.83万元，主要用于我单位应急车辆、执法车辆及垃圾填埋场特种车辆的保险、运行油费、维护费和出差过路费等。费用支出较年初预算数增加9.83万元，增长39.32%，主要原因是年初预算中在总体的公用经费份额中初步分配，不能完全满足年度需求，后期按照实际需求情况在公用经费定额中进行了后续调剂，满足全年需求。较上年支出数减少16.14万元，下降31.67%，主要原因是我单位减少车辆使用，减少不必要的维修支出等，严控年度预算。

 公务接待费15.00万元，主要用于接待市级部门对接工作，市级单位检查调研和年度招商引资企业的接待相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算制定后，我委严格按照预算资金开展接待工作，未在后期进行调整，较好地平衡了全年度的公用经费支出。较上年支出数增加6.79万元，增长82.70%，主要原因是我单位是三个单位合并而成的大型单位以及县上招商引资重点单位，在扩大业务职能上推进各项工作，以及加大招商引资和项目资金争取力度的同时，接待费用有所上升，在三公经费总额历年下降的同时横向进行了部分调节。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待130批次1500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，0，主要原因是本年度减少了会议上的费用支出，一部分属于会议相关的资料打印费、电费和饮用水费涵盖在办公费用中。本年度培训费支出9.12万元，较上年决算数增加8.69万元，增长2020.93%，主要原因是2022年产生的培训费用包含在办公费用和其他商品服务支出中，2023年对党员教育相关的培训费用单独列在培训费用中。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出135.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少42.75万元，下降23.93%，主要原因是我单位按照预算资金，合理细化各项费用，严格控制各项费用支出。同时一部分运行经费在安排的对应项目经费中进行了支出，未统计在内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车23辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额678.01万元，其中：政府采购货物支出447.37万元、政府采购工程支出85.94万元、政府采购服务支出144.69万元。授予中小企业合同金额398.47万元，占政府采购支出总额的58.77%，其中：授予小微企业合同金额398.47万元，占政府采购支出总额的58.77 %。主要用于采购新办公楼监控等系统设备、城口县数字化城市管理指挥中心电子大屏、化粪池检测仪器、垃圾桶、移动压缩垃圾箱体和垃圾桶、办公用品采购、高坪坎片区智慧管理设施、人才公寓家具家电、太阳能路灯、城市更新项目设计服务、城市运行管理服务平台基础网络传输及云资源服务、项目结算审计服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和60个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22602.12万元。

部门整体绩效自评表样

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59227658

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。