城口县2022年安全生产专项资金使用等财政资金信息

日期：2022-03-09

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一、2022年专家会诊经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年专家会诊经费
资金情况（万元）	年度金额：		100
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		100
	其他资金		0
项目概况	政府购买技术服务，聘请专家参与安全项目评审、资质评审、安全检查、事故应急救援等工作。
设立依据	渝安监发【2015】19号
年度绩效目标	减少安全事故，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面的状况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	专家技术服务次数	≧100	次	20
		质量指标	参加安全项目评审、资质评审、安全检查，提出检查结果	100	%	20
		质量指标	参与事故应急救援，提出方案	100	%	10
		时效指标	完成技术服务时限	365	天	10
		成本指标	总成本投入	1000000	元	10
	效益指标	社会效益指标	政府购买技术服务，改善安全监管应急抢险救援人员技术不全面状况	明显改善		10
		可持续影响指标	辅助政府服务，安全监管和应急抢险救援越来越到位，事故越来越少	明显改善		10
		满意度指标	购买服务的监管人员满意度	100	%	5
		满意度指标	接受技术服务的企业满意度	100	%	5
注：

二、2022年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费
资金情况（万元）	年度金额：		2.44
	其中：中央补助		-
	市级资金		-
	县级资金		2.44
	其他资金		-
项目概况	2020年安全生产应急救援指挥平台视频网络经费
设立依据	渝安办【2010】45号
年度绩效目标	加强安全工程及安全生产应急救援平台建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	预算资金支出完成率	≧95	%	20
		质量指标	平台使用率	≧90	%	10
		时效指标	1年内实现预算资金支出	≤1	年	10
		成本指标	预算投入资金总量控制	≤3	万元	20
	效益指标	社会效益	社会安全生产意识逐步提高	≧90	%	10
		可持续影响指标	增强安全生产应急救援能力	明显提升		10
		可持续影响指标	增强应急救援队伍建设	明显提升		10
		满意度指标	进一步提高满意度	≧95	%	10
注：

三、2022年安全生产工作经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年安全生产工作经费
资金情况（万元）	年度金额：		4
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		4
	其他资金		0
项目概况	应急局承办全县安全会议，开展县级安全督查，履行综合监、组织协调等职责。
设立依据	渝府发【2019】1号
年度绩效目标	提升政府部门安全监管能力，改进安全监管质量、提升监管人员能力，提升防灾减灾能力，减少安全生产事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	全市安全视频会议、承办县级安全专题。	≧12	次	20
		质量指标	全面完成年度目标任务	明显提升		20
		时效指标	接受督查、开展督查、承办会议时限	365	天	10
		成本指标	承办全县安全会议安全督查成本投入	4	万元	10
	效益指标	社会效益	改进安全监管质量、提升监管人员能力	明显改善		10
		可持续影响指标	提升政府部门安全监管能力	明显提升		10
			提升防灾减灾能力	明显提升		10
			减少生产安全事故发生	明显提升		5
		满意度指标	事故下降、政府满意、社会满意度	≧90	%	5

四、2022年全县安监人员意外伤害保险

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年全县安监人员意外伤害保险
资金情况（万元）	年度金额：		2.542
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		2.542
	其他资金		0
项目概况	按市局要求为全县安监人员购买意外伤害保险。
设立依据	渝安监办【2017】30号
年度绩效目标	切实改善安监人员工作条件，保障安监工作人员的人身安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	25	个	10
		数量指标	保险人数	202	人	10
		成本指标	保险总价	25452	元	10
		成本指标	保险单价	126	元/人/年	10
		时效指标	赔付时间	30	天	10
		时效指标	生效时间	365	天	10
	效益指标	社会效益	促进工作落实	明显改善		10
		社会效益	强化应急工作履职保障	明显改善		10
		可持续影响指标	全身心投入应急抢险工作，降低生产安全事故发生率	持续降低生产安全起数，减少人民生命财产安全损失		10
		满意度指标	政府对安监人员参保满意度	≧99	%	5
		满意度指标	工作人员对参加满意度	≧99	%	5
注：

五、2022年交安办工作经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年交安办办公经费
资金情况（万元）	年度金额：		3
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		3
	其他资金		0
项目概况	承办全县安全会议，开展安全督查
设立依据	根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发【2020】1号
年度绩效目标	提升政府部门安全监督能力，改进安全监督质量，提升监管人员能力，提升防灾减灾能力，减少生产安全事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	100	%	20
		时效指标	全年接受经费开支监督	365	天	20
		成本指标	预算投入资金总量控制	≤1	万元	20
	效益指标	社会效益	改进安全监督质量，提高安全质量合格率。	≧95	%	20
	效益指标	满意度指标	进一步提高群众满意度	≧95	%	20
注：

六、2022年救灾物资仓库租赁费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年救灾物资仓库租赁费
资金情况（万元）	年度金额：		11.768
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		11.768
	其他资金		0
项目概况	完成救灾物资储备保管
设立依据	市级防灾减灾能力建设要求
年度绩效目标	进一步加强救灾物资储备的监管。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	储备物资可救助人次	≥30	人	25
	产出指标	成本指标	预算投入资金总量控制	11.768	万元	25
	效益指标	社会效益指标	提高群众对救灾工作的满意度	≧95	%	25
	效益指标	满意度指标	进一步提高受灾群众满意度	≧95	%	25

七、2022年安全生产考试中心场地租赁费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年安全生产考试中心场地租赁费
资金情况（万元）	年度金额：		6
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		6
	其他资金		0
项目概况	县政府批准在城口县党校设立城口县安全技术培训考试中心，同意从安全生产专项资金中安排资金给我局用于考试中心运行及设备维护费。
设立依据	城府【2014】47号，城编发【2016】8号，城府【2015】86号、城口县第十六届人民政府第105次常务会议纪要
年度绩效目标	做好全县安全生产培训工作，为全县安全生产培训提供服务保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	安全考试场地租赁1年	1	年	20
		质量指标	安全生产考试合格率	≧90	%	20
		时效指标	一年内实现资金支出	≤1	年	20
		成本指标	预算投入资金总量控制	≤6	万元	20
	效益指标	社会效益	社会安全生产逐步意识提升	≧90	%	10
	效益指标	满意度指标	进一步提高满意度	≧95	%	10
注：

八、2022年劝导站建设及劝导员经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年劝导站建设及劝导员经费
资金情况（万元）	年度金额：		46.08
	其中：中央补助
	市级资金
	县级资金		46.08
	其他资金
项目概况	按重庆市人民政府安全生产委员会交通安全办公室关于印发《进一步规范农村道路交通安全劝导队（站）建设工作的实施意见》要求：每个通行乡村道路的行政村（包括涉农社区）要设置安全劝导员。
设立依据	按照市政府《关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）要求，落实劝导站经费补贴，并实行专款专用。
年度绩效目标	劝导和制止农村道路上交通违法行为，预防重大事故的发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	劝导站数量总量控制	≦48	个	20
		质量指标	事故发生次数	≦5	次	20
		时效指标	每日值守时间	≧0.5	天	20
		成本指标	预算资金投入总量控制	≤46	万元	20
	效益指标	社会效益指标	劝导站规范运行，降低群众举报次数。	≤5	次	10
	效益指标	满意度指标	进一步提高群众满意度	≧95	%	10
注：

九、2022年危化烟花打非工作经费


城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年危化烟花打非工作经费
资金情况（万元）	年度金额：		15
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		15
	其他资金		0
项目概况	2021年危化烟花打非工作经费
设立依据	根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发【2020】1号
年度绩效目标	严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，有效防范危险化学品和烟花爆竹生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	100	%	20
		时效指标	全年接受经费开支监督	365	天	20
		成本指标	预算投入资金总量控制	≤10	万元	20
	效益指标	社会效益指标	改进安全监督质量，提高安全质量合格率。	≧95	%	20
	效益指标	满意度指标	进一步提高群众满意度	≧95	%	20
注：

十、2022年宣传经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年宣传经费
资金情况（万元）	年度金额：		70.3
	其中：中央补助		—
	市级资金		—
	县级资金		70.3
	其他资金		—
项目概况	制作安全生产督查视频，宣传标语，宣传手册、宣传单、宣传横幅等。
设立依据	根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发【2020】1号
年度绩效目标	在全社会进一步弘扬安全发展，增强全民安全意识，提升公众安全素质，提高全民防灾减灾救灾能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	质量指标	通过宣传提高群众安全知识的掌握率	≧95	%	20
		时效指标	预算支出进度达到相关要求	≧95	%	20
		成本指标	预算投入资金总量控制	≤70	万元	20
	效益指标	社会效益	全面提升全民安全意识			20
		满意度指标	满意度	≧95	%	20

十一、专业应急救援队伍建设经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年专业应急救援队伍建设经费
资金情况（万元）	年度金额：		180
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		180
	其他资金		0
项目概况	以控大事故、防大灾害为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系.森林火灾受害率控制在0.3‰以内。水旱灾害损失同比下降5%
设立依据	《城口县人民政府关于同意组建城口县专业应急救援队伍的批复》（城府【2019】269号）
年度绩效目标	加强应急救援保障体系建设，提升应急保障能力，有效的控制森林火灾受害及水旱灾害损失
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	应急救援队伍人数	≦30	人	10
		质量指标	专业应急救援队伍能力提升	明显提升		10
		时效指标	年内达到预算执行要求的进度	≧95	%	10
		成本指标	预算资金投入总量控制	180	万元	10
	效益指标	社会效益指标	通过提升应急救援队伍建设，保障群众人身财产安全。	明显提升		10
		生态效益指标	森林火灾防控率	≧95	%	10
		生态效益指标	水旱灾害损失率	≦5	%	10
		可持续影响指标	提升部门安全监管能力	明显改善		10
		可持续影响指标	提升防灾减灾救灾能力	明显提升		10
		满意度指标	政府满意、社会满意、群众满意度	≧95	%	10
注：

十二、2022年应急系统指挥中心标准化建设

城口县2022年项目支出绩效目标申报表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			应急系统指挥中心标准化建设
资金情况（万元）	年度金额：		10.9899
	其中：中央补助		0
	市级资金		0
	县级资金		10.9899
	其他资金		0
项目概况	应急指挥（值班）体系建设是应急管理体系和能力建设的重要内容，是突发事件信息汇集、处置应对的基本保障，是各级应急管理部门体制机制建设的重要环节。
设立依据	《重庆市应急管理局关于开展全市应急系统（值班）中心标准化建设（试行）的通知》（渝应急发（2020）5号）
年度绩效目标	切实提升应急管理体系和能力建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	应急系统指挥中心建设购买服务年限	3	年	20
		成本指标	网络租用费	19200	元/年	20
			建设总投入	359930	元	20
	效益指标	满意度指标	政府对指挥中心标准化满意度	≧99	%	20
			乡镇对指挥中心标准化建设满意度	≧99	%	20
注：

十三、2022年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			2022年外聘煤矿专业技术人员驻矿经费
资金情况（万元）	年度金额：		19.84
	其中：中央补助
	市级资金
	县级资金		19.84
	其他资金
项目概况	2020年煤矿安全生产专业技术人员驻矿经费
设立依据	根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发【2020】1号
年度绩效目标	加强煤矿安全监督质量，提升技术人员能力，减少安全事故发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	100	%	20
		时效指标	全年接受经费开支监督	365	天	20
		成本指标	预算投入资金总量控制	19.84	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提高煤矿安全生产专业技术人员经费保障率。	≧100	%	20
		满意度指标	进一步提高煤矿安全生产专业技术人员满意度	≧95	%	20
注：

十四、2022年自然灾害资金

城口县2022年项目支出绩效目标表

项目单位			城口县应急管理局
项目名称			自然灾害资金
资金情况（万元）	年度金额：		80
	其中：中央补助		-
	市级资金		-
	县级资金		80
	其他资金		-
项目概况	主要用于受灾应急期救助、过渡期救助、因灾遇难人员家属抚慰、因灾倒损住房恢复重建、冬春生活救助等
设立依据	重庆市财政局关于提前下达2021年市级自然灾害救灾资金预算的通知（渝财建【2021】356号）
年度绩效目标	做好受灾群众紧急转移安置、抚慰遇难人员家属、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，做好灾区因在倒损民房恢复重建工作，争取受灾群众早入入住新居。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	紧急避险转移人口	1364	人次	10
			转移安置人口	1082	人次	10
			过渡期救助人口	38	人次	10
			涉及受灾乡镇（街道）	25	个	10
		时效指标	应急救灾资金下拨率	100	%	10
		成本指标	紧急避险人口救助金额	8.2	万元	10
			转移安置人口救助金额	32.46	万元	10
			过渡期救助人口金额	6.84	万元	10
			倒房重建资金	32.5	万元	10
	效益指标	社会效益	灾区社会秩序	稳定有序		5
	效益指标	满意度指标	受灾群众满意度	≧95	%	5
注：

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