重庆市城口县医疗保障局

2023年度决算公开说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，加强医疗保险政策宣传。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付改革。3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理医院对药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医药耗材的招标采购平台建设。7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。9.完成县委、县政府交办的其他任务。10.职能转变。县医保局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。11.有关职责。县医保局要建立与县发展改革委、县卫生健康委、县市场监管局、县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

（二）机构设置

现单位机构数量1个，于2019年2月26日正式挂牌，5月5日正式入驻办公。机关现有领导4名，医疗保障服务中心领导1名。实行党政分设，党组书记、局长各一名，副局长2名，医保中心副主任一名。内设4个科室，分别为办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。下属两个中心，分别为医疗保障服务中心和医药采购管理服务中心。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计653.19万元，支出总计653.19万元。收支较上年决算数增加121.01万元，增长22.74%，主要原因是新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使财政拨款收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计646.74万元，较上年决算数增加137.79万元，增长27.07%，主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入610.90万元，占94.46%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.84万元，占5.54%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计639.74万元，较上年决算数增加114.01万元，增长21.69%，主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使支出增加。其中：基本支出531.37万元，占83.06%；项目支出108.36万元，占16.94%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余13.45万元，较上年决算数增加7.00万元，增长108.53%，主要原因是医保网络运行费未用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计617.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加85.17万元，增长16.00%。主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入610.90万元，较上年决算数增加101.95万元，增长20.03%。主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使财政拨款收入增加。较年初预算减少426.88万元，下降41.13%。主要原因是我局将能力提升资金划给各个乡镇使本局实际收入较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余6.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出610.90万元，较上年决算数增加85.17万元，增长16.20%。主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使支出增加。较年初预算数减少426.88万元，下降41.13%。主要原因是我局将能力提升资金划给各个乡镇，使本局实际支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.45万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.84万元，占0.30%，较年初预算数无增减，

（2）社会保障与就业支出109.39万元，占17.91%，较年初预算数减少6.00万元，下降5.20%，主要原因是我局将能力提升资金划给各个乡镇，使本局实际决算数较年初预算数减少。

（３）卫生健康支出466.62万元，占76.38%，较年初预算数减少420.88万元，下降47.42%，主要原因是我局将能力提升资金划给各个乡镇，使本局实际决算数较年初预算数减少。

（４）住房保障支出33.06万元，占5.41%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共财政拨款基本支出531.37万元。其中：人员经费492.78万元，较上年决算数增加127.98万元，增长35.08%，主要原因是本单位新录用、遴选工作人员4名，原有工作人员调级等原因使人员经费增加。人员经费用途主要包括单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。公用经费38.59万元，较上年决算数减少0.94万元，下降2.38%，主要原因是我单位严格落实政府过”紧日子”十大举措,严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，本部门2023年度无政府性基金财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2023年度无国有资本经验预算拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.62万元，较年初预算数减少0.38万元，下降9.50%，主要原因是我单位严格落实政府过”紧日子”十大举措,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.33万元，增长58.08%，主要原因是疫情结束后公务车使用以及公务接待较22年疫情期间有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

22023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是2023年度本单位为发生因公出国（境）情况，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费2.50万元，主要用于市、县内因公出行、基金监督管理的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加0.55万元，增长28.21%，主要原因是疫情结束后公务车使用较22年疫情期间有所增加。

 公务接待费1.12万元，主要用于接待医保基金监督交叉检查组和长护险试点调研发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降25.33%，主要原因是我单位严格落实政府过”紧日子”十大举措,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.78万元，增长229.41%，主要原因是疫情结束后国家及市医保局加大了对医保基金的监管力度，派出飞行检查组对各区县医保基金进行监督检查。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费77.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是去年因疫情原因我单位无会议费支出，今年我单位开展了全县医疗保障工作会议。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是去年因疫情原因我单位无培训费支出，今年我单位对乡镇从事医保工作人员进行了医保业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出38.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少0.94万元，下降2.38%，主要原因是我单位严格落实政府过”紧日子”十大举措,严格控制公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额22.57万元，其中：政府采购货物支出3.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.05万元。授予中小企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的95.79%，其中：授予小微企业合同金额21.62万元，占政府采购支出总额的95.79 %。主要用于采购医保宣传品、办公设备等。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和零个一级项目、四个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金93.74万元

部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59229590