重庆市城口县医疗保障局2021年度

部门决算情况说明

一、单位基本情况

至少应包括本单位职能职责、机构设置、单位构成等详细情况。涉及机构改革的部门，还应对机构改革情况、预决算和财务调整情况作补充说明。

（一）职能职责。1.贯彻执行国家、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，加强医疗保险政策宣传。2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付改革。3.贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。4.贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。5.监督管理全县医疗机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行。推动建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。6.贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策，监督管理医院对药品、医用耗材的招标采购，指导药品、医药耗材的招标采购平台建设。7.贯彻执行定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理全县纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。9.完成县委、县政府交办的其他任务。10.职能转变。县医保局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革。11.有关职责。县医保局要建立与县发展改革委、县卫生健康委、县市场监管局、县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

  （二）机构设置。现单位机构数量1个，于2019年2月26日正式挂牌，5月5日正式入驻办公。机关现有领导4名，实行党政分设，党组书记、局长各一名，副局长2名。内设科室4个，分别为办公室、基金监管科、医药价格和招标采购科、待遇保障科。

  （三）单位构成。城口县医疗保障局（以下简称县医保局）是政府工作部门，为正科级，从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位。  

（四）机构改革情况。根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发〈城口县机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕194号）和《中共城口县委办公室城口县人民政府办公室关于印发〈城口县机构改革实施方案〉的通知》（城委办发〔2019〕1 号）精神成立城口县医疗保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计608.64万元，支出总计608.64万元。收支较上年决算数减少1,243.35万元、下降67.1%，主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金支付方式改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。

2．收入情况。2021年度收入合计523.59万元，较上年决算数减少1,282.95万元，下降71%，主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。其中：财政拨款收入523.59万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余85.05万元。

3．支出情况。2021年度支出合计580.54万元，较上年决算数减少1,186.40万元，下降67.1%，主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。其中：基本支出465.82万元，占80.2%；项目支出114.71万元，占19.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余28.10万元，较上年决算数减少56.95万元，下降67%，主要原因是医疗保障政策管理资金未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计608.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,238.35万元，下降67%。主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入523.59万元，较上年决算数减少1,277.95万元，下降70.9%。主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。较年初预算数增加96.93万元，增长22.7%。主要原因是新调进两人及人员正常调资进级增资等。此外，年初财政拨款结转和结余85.05万元。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出580.54万元，较上年决算数减少1,181.40万元，下降67.1%。主要原因是2021年城乡居民医疗救助资金改革，由原县医保局支付改为县财政局支出。较年初预算数增加153.88万元，增长36.1%。主要原因是新调进两人及人员正常调资进级增资等。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.10万元，较上年决算数减少56.95万元，下降67%，主要原因是其他节余资金摆预算节余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出19.07万元，占3.3%，较年初预算数增加17.12万元，增长877.9%，主要原因是年初无预算，年末调整预算。

  （2）社会保障与就业支出75.82万元，占13.1%，较年初预算数增加16.78万元，增长28.4%，主要原因是年末调整预算增加社会保障与就业支出。

  （3）卫生健康支出460.48万元，占79.3%，较年初预算数增加118.33万元，增长34.6%，主要原因是调整预算增加医疗服务与能力提升资金。

  （4）农林水支出1.64万元，占0.3%，较年初预算数增加1.64万元，增长100%，主要原因是其他一般公共服务支出。

  （5）住房保障支出23.52万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出465.82万元。其中：人员经费413.48万元，较上年决算数减少7.44万元，下降1.8%，主要原因是本年度退休两人。人员经费用途主要包括单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。公用经费52.34万元，较上年决算数减少5.11万元，下降8.9%，主要原因是退休两人，减少了单位各项公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无相关支出。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少2.03万元，减少36.9%，主要原因是我单位精打细算，厉行节约。较上年支出数增加0.7万元，增长25.27%，主要原因是2021年万州片区交叉检查费用由县医保局部分承担。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2021年度本单位未发生因公出国（境）情况 。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年无年初预算数。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费2.49万元，主要用于市、县内因公出行、基金监督管理的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是2021年万州片区交叉检查费用由市医保局部分承担。较上年支出数增加0.46万元，增加22.66%，主要原因是2021年万州片区交叉检查费用由县医保局部分承担。

公务接待费0.98万元，主要用于接待基金监管交叉检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元，减少67.33%，主要原因是2021年万州片区交叉检查费用由市医保局部分承担。较上年支出数增加0.24万元，增加32.43%，主要原因是2021年万州片区交叉检查费用由县医保局部分承担。

（三）“三公”经费实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费92.97元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门机关运行经费支出52.34万元，比2020年度减少5.11万元，降低8.9%，主要原因是我单位精打细算，厉行节约。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2021年度本部门政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明（必须量化说明）：根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体（如有）和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金16万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门联系方式：023-59229590