一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行卫生健康法律、法规和地方政策；拟定并实施卫生、中医药发展规划、地方标准。

（2）负责疾病预防控制，协调有关部门对重大疾病实施防控，组织实施免疫规划；法则制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（3）负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、评估；负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（4）负责基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，建立健全基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理和监督实施；负责监督指导医疗机构服务、技术、质量、安全以及采供血机构管理的规范化、标准化建设，建立健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，监督药品价格政策的落实。

（7）负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；组织落实流动人口计划生育服务管理制度，组织指导流动人口计划生育服务管理工作，协调流动人口计划生育区域管理。

（8）负责拟定全县卫生健康人才发展规划，注重全科医生等急需紧缺专业人才的培养。

（9）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

（10）负责拟定全县中医药中长期发展规划。

（11）负责县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项 

（二）单位构成

城口县卫生健康委员会下设办公室、规划财务审计科、组织人事科等11个科室，在职职工41人，其中在编在岗18人，借调人员20人，劳务派遣人员3人。。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2266.50万元，其中：一般公共预算拨款2266.50万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较2023年增加993.81万元，主要是计划生育奖扶特扶补助拨款纳入年初预算，增加827万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2266.50万元，其中：一般公共服务支出预算1.52万元，社会保障和就业支出预算103.67万元，卫生健康支出预算1931.29万元，农林水支出预算204.85万元，住房保障支出预算25.17万元。支出预算较2023年增加1216.16万元，主要是基本支出预算减少33.59万元，项目支出预算增加1249.75万元（主要新增项目：计划生育奖扶特扶补助827万元、公立医院综合改革137万元、中医药传承72万元）。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2266.50万元，一般公共预算财政拨款支出2266.50万元，比2023年增加1216.16万元。其中：基本支出425.10万元，比2023年减少33.59万元，主要原因是退休人员死亡导致健康休养费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1841.40万元，比2023年增加1249.75万元，主要原因是主要增加计划生育奖扶特扶补助827万元、公立医院综合改革137万元、中医药传承72万元等项目。

城口县卫生健康委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算7.5万元，与2023年预算数持平。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年预算数持平；公务接待费2.5万元，与2023年预算数一致；公务用车运行维护费5万元，与2023年预算数一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算数一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费  　23.61万元，比上年增加2.35万元，主要原因新招录两名公务员，定额办公经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1841.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黎明　 　联系方式：023－59226062