一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）单位构成

本单位现有职工12人（其中在编5人，临聘7人），其中执业医师3名，执业助理医师1名，执业护士3名，护师1名。共有床位18张。设有内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科等科室，配备有大型的DR－－－X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪等。
   　二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数133．99万元，其中：一般公共预算拨款100．86万元，上年结转7．2万元，项目预算拨款　25．64万元，上年结转0．29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少1.13万元，主要是人员经费拨款减少1.13万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数133.99万元，其中：一般公共服务支出预算0．53万元，社会保障和就业支出预算13．36　万元，卫生健康支出预算113.42万元，（其中基本支出100.86万元，上级结转7．2万元，项目支出25.64，上年结转0.29万元），住房保障支出预算6．68万元。支出预算较2023年减少1.13万元，主要是基本支出预算减少1.13万元，项目支出预算减少0万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入133.99万元，一般公共预算财政拨款支出126.5万元，上年结转7．49万元，比2023年减少1.13万元。其中：基本支出100.86万元，上年结转7.2万元，项目支出25.64万元，上年结转0.29万元，比2023年减少1.13万元，主要原因是单位在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；城口县周溪乡卫生院2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位属于基层医疗卫生机构，无三公经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购　0　万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25．64万元，上年结转0.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁嘉浩 　联系方式：17702353577