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| [ 索引号 ] | 11500229MB1970703J/2024-00181 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 城口县卫生健康委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-26 | [ 发布日期 ] | 2024-11-26 |
城口县卫生健康委员会2023年度决算公开说明（部门）
重庆市城口县卫生健康委员会
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻落实国家、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置及项目建设,指导区域卫生健康规划的编制和实施，指导区域卫生健康信息化建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 落实公立医院党建工作任务。指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。
3.协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
4.贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。
5.负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。
6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻国家、市食品安全标准。
8.负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
9.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
10.负责计划生育管理和服务工作,开展全县人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议,完善和落实我县计划生育政策。
11.指导全县卫生健康工作, 指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
12.负责县保健对象的医疗保健工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
13.贯彻执行国家、市中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准，制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。
14.承担城口县老龄工作委员会日常工作。指导城口县计划生育协会的业务工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
城口县卫生健康委员会机关行政编制为12名，工勤编制2名。其中：主任1名，副主任3名(含专职副书记1名)；下设科室有办公室（挂安全生产监督管理科的牌子）、组织人事科、规划财务审计科（挂信息化建设与统计管理科牌子）、医政医管科（挂中医药管理科牌子、公共卫生科（挂爱国卫生运动委员会办公室牌子）、职业健康科、人口监测与家庭发展科（挂老龄健康科牌子）。纪检组按县委有关规定配备。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计63190.91万元，支出总计63190.91万元。收支较上年决算数减少4311.59万元，下降6.39%，主要原因是2022年收入中包含2021年末结转项目医共体资金池资金546万元、连续性项目尘肺病救助资金292万元等因素共同影响。
2.收入情况。2023年度收入合计62331.90万元，较上年决算数减少3065.88万元，下降4.69%，主要原因是减少精卫中心能力提升项目资金200万元，人员工资调整等因素共同影响。其中：财政拨款收入19390.72万元，占31.11%；事业收入41200.60万元，占66.10%；其他收入1740.58万元，占2.79%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余859.01万元。
3.支出情况。2023年度支出合计59990.77万元，较上年决算数减少4569.30万元，下降7.08%，主要原因是减少精卫中心能力提升项目资金200万元，人员工资调整等因素共同影响。其中：基本支出50065.30万元，占83.46%；项目支出9925.47万元，占16.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配2924.36万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余275.77万元，较上年决算数减少2404.99万元，下降89.71%，主要原因是2023年项目预算执行较好，且当年无连续性项目收入。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计19390.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10813.16万元，下降35.80%。主要原因是县保健院和县人民医院建设项目拨款减少导致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入19342.99万元，较上年决算数增加4030.39万元，增长26.32%。主要原因是2022年疫情防控费用在2023年清算。较年初预算数增加3507.36万元，增长22.15%。主要原因是人员工资调整、2022年疫情防控费用在2023年清算等因素共同影响。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出19342.99万元，较上年决算数增加3831.46万元，增长24.70%。主要原因是人员工资调整、2022年疫情防控费用在2023年清算等因素共同影响。较年初预算数增加3507.36万元，增长22.15%。主要原因是人员工资调整、2022年疫情防控费用在2023年清算等因素共同影响。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少527.60万元，下降100.00%，主要原因是2023年项目预算执行较好，且当年无连续性项目收入。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出49.29万元，占0.25%，较年初预算数减少20.65万元，下降29.53%，主要原因是人员变动。
（2）教育支出0.61万元，占0.00%，较年初预算数增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是卫生健康综合执法支队执法经费调整拨款。
（3）社会保障与就业支出1828.56万元，占9.45%，较年初预算数减少101.44万元，下降5.26%，主要原因是人员退休等变动。
（4）卫生健康支出16423.36万元，占84.91%，较年初预算数增加3127.44万元，增长23.52%，主要原因是新招录财政供养人员及2022年疫情防控费用在2023年清算。
（5）农林水支出509.39万元，占2.63%，较年初预算数增加509.39万元，增长100.00%，主要原因是调整追加乡镇卫生院能力提升项目395万元。
（6）住房保障支出530.86万元，占2.74%，较年初预算数减少7.99万元，下降1.48%，主要原因是人员退休等变动。
（7）其他支出0.92万元，占0.00%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出10541.77万元。其中：人员经费10059.37万元，较上年决算数增加1742.51万元，增长20.95%，主要原因是新进财政供养人员。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、五险一金等。公用经费482.39万元，较上年决算数增加215.36万元，增长80.65%，主要原因是编制人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入47.73万元，较上年决算数减少14108.59万元，下降99.66%，主要原因是2022年为医院项目拨款。本年支出47.73万元，较上年决算数减少14108.59万元，下降99.66%，主要原因是2022年为医院项目拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计28.88万元，较年初预算数增加3.38万元，增长13.25%，主要原因是新冠肺炎疫情放开后下乡督导医疗机构公车使用频率增加。较上年支出数减少0.55万元，下降1.87%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，规范“三公”经费支出。
“下属医疗机构属于县级医疗机构和基层医疗机构，财政未保障我县“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，无该业务发生。
公务车运行维护费24.41万元，主要用于下乡督导医疗机构。费用支出较年初预算数增加1.91万元，增长8.49%，主要原因是新冠肺炎疫情放开后下乡督导医疗机构公车使用频率增加。较上年支出数减少1.72万元，下降6.58%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，规范“三公”经费支出。
公务接待费4.47万元，主要用于接待上级部门业务检查。费用支出较年初预算数增加1.47万元，增长49.00%，主要原因是部分单位年初未预算公务接待经费。较上年支出数增加1.16万元，增长35.05%，主要原因是新冠肺炎疫情放开上级部门检查增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待83批次978人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费45.69元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数增加0.20万元，增长40.00%，主要原因是公共卫生服务等业务培训会的召开。本年度培训费支出5.12万元，较上年决算数减少2.56万元，下降33.33%，主要原因是线上培训的推广，降低了培训成本。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出106.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、公务接待费用等。机关运行经费较上年支出数增加13.01万元，增长13.85%，主要原因是新进财政供养人员等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车52辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额5775.55万元，其中：政府采购货物支出5331.99万元、政府采购工程支出2.60万元、政府采购服务支出440.96万元。授予中小企业合同金额5362.34万元，占政府采购支出总额的92.85%，其中：授予小微企业合同金额5106.68万元，占政府采购支出总额的88.42 %。主要用于采购医疗设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8801.22万元
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城口县卫生健康委员会2023年度单位整体绩效自评表 | |||||||||
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主管部门 |
市卫生健康委 |
部门 |
行财科 |
联系电话 |
59226062 |
自评总分 |
96 | ||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
保障卫生健康主管部门的运行，按时完成县委县政府下达各项任务，序时推进卫生健康行业项目建设。重点做好本地区疫情防控、公共卫生服务、公立医院改革等工作。 |
保障卫生健康主管部门的运行，按时完成县委县政府下达各项任务，序时推进卫生健康行业项目建设。重点做好本地区疫情防控、公共卫生服务、公立医院改革等工作。 |
按时完成县委县政府下达各项任务，序时推进卫生健康行业项目建设。较好的完成了本地区公共卫生服务、疫情防控、公立医院改革等工作。 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
组织实施国家规定基本公共卫生服务项目 |
是/否 |
定性指标 |
是 |
20 |
是 |
19 |
| ||
|
计划生育奖扶特扶政策实施率 |
% |
定量指标 |
100% |
20 |
100% |
20 |
| ||
|
基本药物制度实施率 |
% |
定量指标 |
100% |
20 |
100% |
18 |
| ||
|
推进医公体建设，市卫健委下达指标完成率 |
% |
定量指标 |
100% |
20 |
90% |
18 |
| ||
|
部门预算执行情况 |
% |
定量指标 |
100% |
20 |
100% |
19 |
| ||
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59226062。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市城口县卫生健康委员会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
19,342.99 |
一、一般公共服务支出 |
49.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
47.73 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
41,200.60 |
五、教育支出 |
0.61 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
1,740.58 |
八、社会保障和就业支出 |
1,914.79 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
56,937.18 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
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十二、农林水支出 |
509.39 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
530.86 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.65 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
62,331.90 |
本年支出合计 |
59,990.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
2,924.36 |
|
年初结转和结余 |
859.01 |
年末结转和结余 |
275.77 |
|
总计 |
63,190.91 |
总计 |
63,190.91 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
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公开02表 | ||
|
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
62,331.90 |
19,390.72 |
|
41,200.60 |
|
|
|
1,740.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,914.79 |
1,828.56 |
|
86.23 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,820.45 |
1,734.22 |
|
86.23 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
739.95 |
664.59 |
|
75.36 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.02 |
323.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
752.37 |
741.50 |
|
10.87 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.79 |
51.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59,278.31 |
16,423.36 |
|
41,114.37 |
|
|
|
1,740.58 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
603.24 |
603.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
179.99 |
179.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
403.26 |
403.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
27,765.11 |
2,934.21 |
|
24,075.58 |
|
|
|
755.32 |
|
2100201 |
综合医院 |
23,186.16 |
1,958.21 |
|
20,834.71 |
|
|
|
393.25 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
4,554.95 |
952.01 |
|
3,240.87 |
|
|
|
362.07 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
13,733.46 |
4,717.66 |
|
8,199.01 |
|
|
|
816.79 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,864.79 |
595.42 |
|
1,220.41 |
|
|
|
48.95 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
11,868.68 |
4,122.24 |
|
6,978.60 |
|
|
|
767.83 |
|
21004 |
公共卫生 |
13,591.12 |
4,717.10 |
|
8,774.89 |
|
|
|
99.12 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,001.54 |
621.66 |
|
1,379.88 |
|
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
288.95 |
288.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
7,939.31 |
753.96 |
|
7,185.35 |
|
|
|
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
334.78 |
26.00 |
|
209.66 |
|
|
|
99.12 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,741.06 |
1,741.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
477.47 |
477.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
510.00 |
510.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
298.00 |
298.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
897.35 |
897.35 |
|
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
849.33 |
849.33 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.02 |
48.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
499.26 |
434.37 |
|
64.89 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
473.02 |
408.13 |
|
64.89 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,018.78 |
1,949.42 |
|
|
|
|
|
69.35 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,018.78 |
1,949.42 |
|
|
|
|
|
69.35 |
|
213 |
农林水支出 |
509.39 |
509.39 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
509.39 |
509.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
509.39 |
509.39 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
48.65 |
48.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
47.73 |
47.73 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
59,990.77 |
50,065.30 |
9,925.47 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,914.79 |
1,907.95 |
6.84 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.84 |
|
6.84 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.84 |
|
6.84 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,820.45 |
1,820.45 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
739.95 |
739.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.02 |
323.02 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
752.37 |
752.37 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.79 |
51.79 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
35.71 |
35.71 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
56,937.18 |
47,576.28 |
9,360.90 |
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
603.24 |
297.24 |
306.00 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
179.99 |
179.99 |
|
|
|
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
403.26 |
117.26 |
286.00 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
26,785.13 |
24,727.89 |
2,057.24 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
22,206.18 |
20,904.67 |
1,301.51 |
|
|
|
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
4,554.95 |
3,823.22 |
731.73 |
|
|
|
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
24.00 |
|
24.00 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
14,335.02 |
13,623.83 |
711.18 |
|
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,986.03 |
1,962.74 |
23.29 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
12,348.99 |
11,661.09 |
687.89 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
11,630.60 |
8,376.63 |
3,253.98 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,013.94 |
1,929.48 |
84.46 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
289.23 |
257.27 |
31.96 |
|
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
5,994.93 |
5,909.90 |
85.03 |
|
|
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
305.97 |
279.97 |
26.00 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,741.06 |
|
1,741.06 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
477.47 |
|
477.47 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
510.00 |
|
510.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
298.00 |
|
298.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
897.35 |
|
897.35 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
849.33 |
|
849.33 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.02 |
|
48.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
499.26 |
499.26 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
473.02 |
473.02 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
170.00 |
|
170.00 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
2,016.59 |
51.43 |
1,965.15 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
2,016.59 |
51.43 |
1,965.15 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
509.39 |
|
509.39 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
509.39 |
|
509.39 |
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
509.39 |
|
509.39 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
48.65 |
0.92 |
47.73 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
19,342.99 |
一、一般公共服务支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
47.73 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,828.56 |
1,828.56 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
16,423.36 |
16,423.36 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
509.39 |
509.39 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
48.65 |
0.92 |
47.73 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,390.72 |
本年支出合计 |
19,390.72 |
19,342.99 |
47.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
19,390.72 |
总计 |
19,390.72 |
19,342.99 |
47.73 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
19,342.99 |
10,541.77 |
8,801.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.29 |
49.29 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.52 |
41.52 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.61 |
|
0.61 |
|
20502 |
普通教育 |
0.61 |
|
0.61 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.61 |
|
0.61 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,828.56 |
1,821.72 |
6.84 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.84 |
|
6.84 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
6.84 |
|
6.84 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,734.22 |
1,734.22 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.10 |
5.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
664.59 |
664.59 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
323.02 |
323.02 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
741.50 |
741.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
87.50 |
87.50 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.79 |
51.79 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
35.71 |
35.71 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16,423.36 |
8,138.98 |
8,284.38 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
603.24 |
297.24 |
306.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
179.99 |
179.99 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
403.26 |
117.26 |
286.00 |
|
21002 |
公立医院 |
2,934.21 |
1,424.72 |
1,509.50 |
|
2100201 |
综合医院 |
1,958.21 |
1,120.21 |
837.99 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
952.01 |
304.50 |
647.50 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
24.00 |
|
24.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
4,717.66 |
4,503.59 |
214.07 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
595.42 |
591.58 |
3.84 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
4,122.24 |
3,912.01 |
210.23 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,717.10 |
1,463.41 |
3,253.70 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
621.66 |
537.20 |
84.46 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
288.95 |
257.27 |
31.68 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
753.96 |
668.93 |
85.03 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
26.00 |
|
26.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
1,741.06 |
|
1,741.06 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
477.47 |
|
477.47 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
510.00 |
|
510.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
298.00 |
|
298.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
897.35 |
|
897.35 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
849.33 |
|
849.33 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
48.02 |
|
48.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
434.37 |
434.37 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.78 |
22.78 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
408.13 |
408.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
170.00 |
|
170.00 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
170.00 |
|
170.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,949.42 |
15.65 |
1,933.77 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1,949.42 |
15.65 |
1,933.77 |
|
213 |
农林水支出 |
509.39 |
|
509.39 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
509.39 |
|
509.39 |
|
2130506 |
社会发展 |
509.39 |
|
509.39 |
|
221 |
住房保障支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
530.86 |
530.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
530.86 |
530.86 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
22999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
0.92 |
0.92 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
9,163.78 |
302 |
商品和服务支出 |
482.39 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,015.56 |
30201 |
办公费 |
269.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
654.10 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
98.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.04 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,087.59 |
30205 |
水费 |
2.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
664.59 |
30206 |
电费 |
37.92 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
323.02 |
30207 |
邮电费 |
0.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
389.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.07 |
30211 |
差旅费 |
3.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
530.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.89 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
343.34 |
30214 |
租赁费 |
3.94 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
895.59 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.44 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.74 |
30217 |
公务接待费 |
3.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
76.61 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
756.27 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.09 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
60.96 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
65.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
36.87 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.95 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.29 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,059.37 |
公用经费合计 |
482.39 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
47.73 |
47.73 |
|
47.73 |
| |
|
229 |
其他支出 |
|
47.73 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
47.73 |
47.73 |
|
47.73 |
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
47.73 |
47.73 |
|
47.73 |
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 重庆市城口县卫生健康委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
106.93 |
|
（一）支出合计 |
28.88 |
28.88 |
（一）行政单位 |
36.48 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
70.44 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
24.41 |
24.41 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
63 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
24.41 |
24.41 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.47 |
4.47 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.47 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
10 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
52 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
17 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
83 |
（一）政府采购支出合计 |
5,775.55 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5,331.99 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
978 |
2．政府采购工程支出 |
2.60 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
440.96 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
5,362.34 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
5,106.68 |
|
二、会议费 |
— |
0.70 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.12 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50022902500243号
