（一）职能职责

我院是县设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机构，位于北屏乡苍坪村1组。其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗救助、公共卫生等重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）机构设置

本单位共有职工17人，其中在编人员8人，临聘人员9人。执业医师6人，助理医师0人，执业护士5人，具有大专及以上学历14人；本院由全科、中医科、公卫科、检验科、放射科、心电图室、彩超室、理疗科等科室组成，医院配备五分类血球仪、生化分析仪、全自动电解质分析器、彩超、DR、动态心电图等设备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计358.55万元，支出总计358.55万元。收支较上年决算数减少33.37万元，下降8.5％，主要原因是人员有所减少，财政拨款决算减少。

2．收入情况。2022年度收入合计358.55万元，较上年决算数减少33.37万元，下降8.5％，主要原因是本年财政拨款减少、事业收入减少。其中：财政拨款收入138.52万元，占38.6％；事业收入202.34万元，占56.4％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入17.69万元，占4.9％。

3．支出情况。2022年度支出合计358.55万元，较上年决算减少33.37万元，下降8.5％，主要原因是本年收入减少，支出相应减少。其中：基本支出324.31万元，占90.5％；项目支出34.24万元，占9.5％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元．

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计138.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.24万元，下降19.4％。主要原因是公共卫生费用减少、人员经费减少

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入138.52万元，较上年决算数减少33.24万元，下降19.4％。主要原因是人员减少，相应经费减少，公共卫生经费减少。较年初预算数增加20.97万元，增长17.8％。主要原因是薪资调整，对应预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出138.52万元，较上年决算数减少33.24万元，下降19.4％。主要原因是人员减少，相应经费减少，公共卫生经费减少，收入减少，支出对应减少，较年初预算数增加20.97万元，增长17.8％。主要原因是预算增加，支出增加，支出决算增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.41万元，占0.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，

（2）社会保障与就业支出20.98万元，占15.1％，较年初预算数增加0.46万元，增长2.2％，主要原因是薪资调整，缴纳基数增加。

（3）卫生健康支出111.46万元，占80.5％，较年初预算数增加20.51万元，增长22.6％，主要原因是医疗服务项目支出增加临聘人员增加，人员费用增加等。

（4）住房保障支出5.66万元，占4.1％，较年初预算数增加0.00万元，

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出104.28万元。其中：人员经费103.30万元，较上年决算数增加0.43万元，增长0.4％，主要原因是人员薪资调整，社保缴纳基数增加，人员经费用途主要包括发放薪资，缴纳社保等。公用经费0.98万元，较上年决算数减少8.64万元，下降89.8％，主要原因是减少了相应的开支。公用经费用途主要包括差旅费等

 　（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因我单位为基层卫生事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需说明事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位为基层卫生事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列包口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购助力脱贫攻坚，采购扶贫农产品

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位，不涉及。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李池  　电话：023－59507661