（一）职能职责。

我院是一所集基本医疗、预防保健、创伤急救、社区卫生服务为一体的非营利性综合医疗机构，为城口县职工医疗保险定点医疗机构，城口县工伤养老保险定点机构，城口县新型农村合作医疗定点医疗机构，城乡困难群众大病医疗救助定点机构，城乡居民医疗保险定点机构。

（二）机构设置及单位构成。

截至目前职工25人，其中医院编制人员8人，借调1人，规培1人，临聘人员15人，“三支一扶”2人，全科医生1人，执业医师1人，助理医师3人，护师1人，执业护士3人，退休职工2人，编制床位30张。本单位由内科、外科、中医科、妇科、理疗科、放射科、检验科、超声科、公共卫生科组成。

（三）机构改革情况。

2022年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计482.10万元，支出总计482.10万元。收入较上年决算数减少35.22万元、下降7.3％，主要因为去年疫情防控工作压力大，主要精力聚集在疫情防控工作上导致业务收入下降。支出较上年决算数减少35.22万元、下降7.3％，主要原因临聘人员调动原因，导致临聘人员劳务派遣费对应减少。

2．收入情况。2022年度收入合计416.99万元，较上年决算数减少95.93万元、下降18.7％，主要因为去年疫情防控工作压力大，主要精力聚集在疫情防控工作上导致业务收入下降。其中：财政拨款收入150.75万元，占36.2％；事业收入246.00万元，占59％；其他收入20.25万元，占4.9％。

3．支出情况。2022年度支出合计428.53万元，较上年决算数减少23.67万元、下降5.2％，主要原因是2022年期间人员调动及临聘人员减少后社会保障费及工资福利费用减少。其中：基本支出375.46万元，占87.6％；项目支出53.07万元，占12.4％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支分别150.75万元，与2021年度相比，收入较上年决算数减少16.57万元、下降11.0％，主要因为财政拨款项目减少，公卫拨款减少。支出较上年决算数减少20.97万元、下降13.9％，主要原因是卫生健康支出减少，临聘人员离职原因，导致临聘人员劳务派遣费对应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入150.75万元，较上年决算数减少16.57万元，减少11.0％。主要原因是我院在编在职职工及专项项目较少，导致财政拨款少；较年初预算数增加18.61万元，增长12.3％。主要原因是社会保障及服务补助增加、住房保障补助增加。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出150.75万元，较上年决算数减少20.97万元，下降13.9％。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款收入及在编人员减少。

3．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 　（1）一般公共服务支出0.43万元，占0.3％，与年初预算数一致。

 　（2）社会保障与就业支出16.45万元，占10.9％，与年初预算数一致。

 　（3）卫生健康支出127.95万元，占84.9％，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出5.92万元，占3.9％，较年初预算数增加0.78万元，因为基数调整原因。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出97.68万元。其中：人员经费96.23万元，较上年决算数增加14.28万元，增加14.8％，主要原因是单位人员薪资调整。人员经费用途主要包括包括基本工资14.04万元、津贴补贴19.82万元、绩效工资33.25万元、基本养老保险7.9万元、职业年金3.95万元、基本医疗保险6.6万元、住房公积金5.92万元，其他社会保障费0.15万元。公用经费1.45万元，较上年决算数减少18.79万元，减少1295.9％，主要原因是办公费、水费、电费减少。公用经费用途主要包括办公费0.43万元、工会0.44万元、福利费0.43万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出情况。

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用于120救护车。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额42.7万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.8万元，其中：授予小微企业合同金额30.8万元。

五、预算绩效管理情况说明（只针对一级预算单位））

本单位是二级预算单位，故无。

六、专业名词解释

一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王中华，联系电话15923861312。