（一）职能职责

我院是一所集基本医疗、预防、保健、健康教育、计划生育、基本公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，是城口县城乡居民医保、城口县职工医保、城口县工伤保险、城口县困难群众大病医疗救助定点机构。

（二）机构设置

本院开设内科、外科、中医理疗科临床科室及放射、彩超、检验、心电图等辅助科室。配有DR射线诊断系统、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪等医疗诊断设备。

（三）单位构成

本单位现有职工14人，其中临聘6人，借调2人。职业医师6人，职业护士2人。退休职工4人。床位20张。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计401.43万元，支出总计401.43万元。收支较上年决算数增加46.44万元，增长13.1％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2．收入情况。2022年度收入合计351.08万元，较上年决算数增加3.59万元，增长1％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入176.06万元，占50.1％；事业收入161.14万元，占45.9％；其他收入13.89万元，占4％。此外，年初结转和结余50.35万元。

3．支出情况。2022年度支出合计393.93万元，较上年决算数增加89.30万元，增加29.3％，主要原因是卫生健康支出增加。其中：基本支出342.97万元，占87.1％；项目支出50.97万元，占12.9％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.50万元，较上年决算数减少42.85万元，减少85.1％，主要原因是卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计183.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.06万元，增长11.6％。主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入176.06万元，较上年决算数增加19.06万元，增加12.1％。主要原因是单位人员增加。较年初预算数增加21.28万元，增长13.7％。主要原因是2022年单位人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余7.50万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出176.06万元，较上年决算数增加19.06万元，增长12.1％。主要原因是基本支出和项目支出增多。较年初预算数增加21.28万元，增长13.7％。主要原因是2022年单位人员增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.50万元，较上年决算数减少42.85万元，减少85.1％，主要原因是上年项目结转结余在本年实现支出。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.58万元，占0.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无变化。

（2）社会保障与就业支出24.22万元，占13.8％，较年初预算数减少0.82万元，下降3.3％，主要原因是人员经费变化。

（3）卫生健康支出144.57万元，占82.12％，较年初预算数增加23.33万元，增加19.2％，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出6.68万元，占3.8％，较年初预算数减少1.24万元，减少15.7％，主要原因是住房支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出125.09万元。其中：人员经费123.13万元，较上年决算数增加24.96万元，增长25.4％，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资：23.17万元，津贴补贴18.18万元，绩效工资44.08万元，基本养老保险9.74万元，职业年金5.28万元，基本医疗保险6.6万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金6.68万元。公用经费1.96万元，较上年决算数减少3.50万元，减少64.1％，主要原因是商品和服务减少。公用经费用途主要包括办公费0.58万元，电费0.11万元，工会经费0.64万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明

因我单位属于基层卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因我单位属于基层卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

因我单位属于基层卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于基层卫生机构，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2022年度本部门政府采购支出总额41.15万元，其中：政府采购货物支出41.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.15万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额25.95万元，占政府采购支出总额的63.1％。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属于二级预算单位

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吕思 　023－59500007