（一）职能职责

我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员、担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）单位构成

本单位共有专业技术人员13名，其中主治医师2名，执业医师1名，执业助理医师2名，护师2名，护士3名，检验士及药士各1名。本院设有内科、外科、儿科、妇科、康复理疗科、中西医结合科、公共卫生科、预防接种科等科室，医院配备血球仪、生化分析仪、全自动电解质分析器、生化仪器、彩超、DR、心电图等设备。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计363.29万元，支出总计363.29万元。收入较上年决算数减少18.05万元、减少4.7％，主要原因是财政拨款项目收入减少。

2．收入情况。本单位2022年度收入合计363.29万元（其中：财政拨款收入138.88万元，占总收入38.2％，事业收入214.43万元，占总收入59％，其他收入9.98万元，占总收入2.7％）。收入较上年决算数减少10.19万元、减少2.7％，主要原因是受疫情影响及财政拨款项目收入减少。

3．支出情况。2022年度支出363.29万元，较上年决算数减少18.05万元，较上年减少4.7％，主要原因是财政拨款项目收入减少。其中：基本支出335.64万元，占总支出92.4％；项目支出27.65万元，占总支出7.6％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计138.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.02万元，下降12.6％。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费及调整预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共卫生财政拨款收入138.88万元，较上年决算数减少12.16万元，减少8.1％。主要原因是财政拨款项目收入减少。较年初预算增加27.99万元。增长25.2％。主要原因是：2022年财政追加商品和服务增加及对个人和家庭的补助增加。

2．支出情况。2022年度一般公共卫生财政拨款支出138.88万元，较上年决算数减少20.02万元，下降12.6％。主要原因是项目资金拨款收入减少。较年初预算数增加27.99万元，增长25.2％。主要原因是2022年财政追加商品和服务增加及对个人和家庭的补助增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.39万元，占1.00％，较年初预算数增加0.93万元，增长202.2％，主要原因是公共卫生工作量化考核增加。

（2）社会保障与就业支出16.84万元，占12.1％，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出104.52万元，占75.3％，较年初预算数增加17.05万元，增长19.5％，主要原因是2022年薪级工资调整及项目专项支出。

（4）住房保障支出16.12万元，占11.6％，较年初预算数增加10.00万元，增长163.4％，主要原因是人员增加及五险一金缴纳基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出118.10万元。其中：人员经费116.57万元，较上年决算数增加23.67万元，增长25.5％，主要原因是人员增加及五险一金缴纳基数调整增加。人员经费用途主要包括住房公积金及社会保障和就业支出。公用经费1.53万元，较上年决算数减少9.81万元，下降86.5％，主要原因是精简开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、工会经费及福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障三公经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于医院转运病人。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－59265777