（一）职能职责。

我院是县设立的卫生行政医疗预防工作的综合性非营利性机构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。辖区常住人口五千余人。

（二）机构设置。

本单位由中西医内科、公卫科、检验科、影像科、心电图室、彩超室、理疗科等科室组成，医院配备五分类血球仪、生化分析仪、彩超、DR、心电图等设备。

（三）单位构成。

城口县厚坪乡卫生院位于厚坪乡庙坪村120号，在编职工　9　人；三支一扶0人；临聘人员8人，临聘试用期人员1人。

（四）机构改革情况。

2022年本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计451.06万元，支出总计451.06万元。收支较上年决算数增加36.42万元、增加8.78％，主要原因是人员待遇调整，临聘人员增加，基本支出增加。

2．收入情况。2022年度收入合计402.40万元，较上年决算数增加1.41万元，增加　0.35　％，主要原因是公共卫生及行政事业单位医疗收入增加。其中：财政拨款收入271.92万元，占60.28％；事业收入111.93万元，占24.81％；其他收入18.55　万元，占4.11　％。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余48.66万元。

3．支出情况。2022年度支出合计437.41　万元，较上年决算数增加71.43万元，增加　19.50　％，主要原因是本年度事业支出增加，付库存药款增加。其中：基本支出366.43万元，占83.77　％；项目支出70.98万元，占　16.23　％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余13.65万元，较上年决算数减少35.01万元，降低8.00％，主要原因是各个项目集中支付，账户结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计285.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加　46.61万元，增加19.51　％。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款增加，人员增加、薪级、艰边、绩效调标人员增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入271.92万元，较上年决算数增加46.61万元，增加20.68％。主要原因是我院在编职工项目增加，导致一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数增加72.73万元，增长32.28％。主要原因是在编人数增加，人员薪级、艰边、绩效调标。此外，年初财政拨款结转和结余48.66万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出271.92万元，较上年决算数增加46.61万元，增长20.69％。主要原因是人员支出增加以及上年年末结转结余。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.65万元，较上年决算数减少35.01万元，降低8.44％，主要原因是本年收入降低，专项结余减少，临聘人员增加，工资支出增加。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.67万元，占　0.15　％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本年度严格按照公卫经费支出标准。　

（2）社会保障与就业支出46.03万元，占10.52　％，较年初预算数增加11.36万元，增加32.76　％，主要原因是本年度人员增资导致五险一金缴费基数增加。

（3）卫生健康支出208.64万元，占76.73％，较年初预算数增加56.38万元，增加27.02　％，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出16.59万元，占6.10　％，较年初预算数增加5万元，增长30.14％，主要原因是在编人员增加，在编人员工资调标基数增加，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出200.94万元。其中：人员经费198.44万元，较上年决算数增加63.16万元，上升46.68％，主要原因是本年度在编人员增加，临时聘用人员增加。人员经费用途主要包括、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费2.50万元，较上年决算数减少11.53万元，下降82.18　％，主要原因是卫生健康支出减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出情况。

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

因我单位是基层医疗卫生机构，财政未保障我单位三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用于120救护车。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.3万元，其中：授予小微企业合同金额1.3万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：唐清佑 　

联系电话023－59261720。