（一）职能职责

我院是一所集医疗、预防保健、健康教育、计划生育等为一体的综合性卫生院，其任务是负责所在地区医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员、担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。

（二）单位构成

本单位由内科、儿科、妇科、外科、中医科、预防接种科、中医理疗科等组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计216.3万元（2022年收入193.01万元，年初转结余23.29万元），支出总计216.3万元。收入较上年决算数减少56.3万元、下降20.56％，主要原因是事业收入及财政拨款项目收入减少。

2．收入情况。本单位2022年度收入合计193.01万元（其中：财政拨款收入109.66万元，占总收入50.69％，事业收入80.16万元，占总收入37.06％，年初财政结转结余23.3万元，占总收入10.77％，其他收入3.18万元，占总收入1.47％，其他收入主要是利息收入、往来账务处理收入）。收入较上年决算数减少56.3万元、下降20.56％，主要原因是事业收入及财政拨款项目收入减少。

3．支出情况。2022年度支出208.44万元，较上年决算数减少40.87万元，较上年下降16.39％，主要原因是事业收入及财政拨款项目支出减少。其中：基本支出186.11万元，占总支出89.29％；项目支出22.33万元，占总支出10.71％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余7.87万元，较上年决算数增加7.87万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。本单位2022年度财政拨款109.66万元，年较上年决算数减少27.9万元，主要原因是财政拨款项目收入减少。较年初预算数增加39.51万元，主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费及调整预算。

2．支出情况。本单位2022年度年末财政拨款支出109.66万元，年较上年决算数减少27.9万元，减少20.28％。主要原因是财政拨款收入减少。

3．比较情况。本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共卫生服务支出0.31万元，占财政拨款总支出0.14％；社会保障与就业支出24.27万元，占财政拨款总支出11.22％；卫生健康支出179.52万元，占财政拨款总支出83％，；住房保障支出4.34万元，占财政拨款总支出2％，结转结余7.87万元，占财政拨款总支出3.64％。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共卫生财政拨款收入109.66万元，较上年决算数减少27.9万元。主要原因是项目资金拨款减少。较年初预算增加39.51万元。主要原因是：2022年财政追加商品和服务增加及对个人和家庭的补助增加；此外，年初财政拨款结转和结余23.29万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出109.66万元，较上年决算数减少27.9万元，主要原因是项目资金拨款减少。较年初预算增加39.51万元。主要原因是年中追加安排公共卫生服务经费及调整预算。

3．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.31万元，占0.14％，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出24.27万元，占11.22％，较年初预算数增加15.6万元，增长64.28％，主要原因是人员增资导致五险一金缴费基数增加。

（3）卫生健康支出179.52万元，占83.79％，较年初预算数增加122.69万元，增长68.34％，主要原因是2021年薪级、工资调整及专项支出。

（4）住房保障支出4.34万元，占2％，与年初预算数持平。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

因我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障三公经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于医院转运病人。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明（只针对一级预算单位））

我单位为二级预算单位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－59506657