一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是一所集基本医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的非营利性综合基层医疗机构，城口县新型农村合作医疗定点医疗机构，城乡困难群众大病医疗救助定点机构，城乡居民医疗保险定点机构。

（二）科室设置

1．临床科室：设有内科、外科、妇产科、口腔科、五官科、手术室、预防保健科等科室，配备有CT、大型的DR－－X射线诊断系统、彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、动态心电图、阴道镜、胎心多普勒监护仪等先进的医疗诊断设备。

2．中医科：设有中医康复门诊、尘肺康复运动治疗室、针灸理疗室、中药房、健康宣教室。现有治疗设备：制氧机、针灸治疗床、推拿治疗床、针灸器具、中频治疗仪、火罐、神灯、　刮痧板、电针仪、艾灸仪、颈腰椎牵引床、智能疼痛治疗仪以及中药房相关设备等。能够提供中药饮片、针刺类、推拿类、灸类、刮痧类、拔罐类、敷熨熏浴类、骨伤类、中医微创类共9类23项的中医医疗技术服务。

（三）单位构成

现有职工43人，在编在岗17人、临聘22人、借出1人、借入1人。其中，副主任医师1人、主治医师1人、执业医师3人、执业助理7人、主管护师1人、护师2人、检验师2人、执业药师1人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，199.87万元，支出总计1，199.87万元。收支较上年决算数减少14.90万元，下降1.2％，主要原因是项目拨款较2021年减少150万元。人员收入和事业收入较上年增加135.1万元。（本部分的收入总计包括事业收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2．收入情况。2022年度收入合计1，103.73万元，较上年决算数减少111.04万元，下降9.1％，主要原因是2021年度含城口县明通卫生院维修改造项目资金150万元（以下简称维修改造项目）其中：财政拨款收入358.62万元，占32.5％；事业收入726.35万元，占65.8％；其他收入18.75万元，占1.7％。此外年初结转和结余96.14万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1，090.41万元，较上年决算减少28.22万元，下降2.5％，主要原因是2022年度项目支出减少，人员增加导致人员经费及商品和服务支出增加。其中：基本支出954.16万元，占87.5％；项目支出136.25万元，占12.5％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余109.46万元，较上年决算数增加13.32万元，增长13.9％，主要原因是年底决算时派遣人员工资由派遣公司垫付，还未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计358.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加22.83万元，增长6.8％。主要原因是在编人员的增加，人员经费拨款对应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入358.62万元，较上年决算数增加22.83万元，增长6.8％。主要原因是在编人员的增加，人员经费拨款对应增加。较年初预算数增加73.83万元，增长25.9％。主要原因是增加的人员经费由年底做调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出358.62万元，较上年决算数增加22.83万元，增长6.8％。主要原因是在编人员的增加，人员经费支出对应增加，较年初预算数增加73.83万元，增长25.9％。主要原因是年底做人员经费的调整预算。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.1％，较年初预算数减少0.60万元，下降57.1％，主要原因是人员工资待遇调整财政拨款增加和公共卫生剩余考核绩效拨款。

（2）社会保障与就业支出39.94万元，占11.1％，较年初预算数减少8.73万元，下降17.9％，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出304.25万元，占84.8％，较年初预算数增加83.17万元，增长37.6％，主要原因是追加基本公共卫生项目资金等。

（4）住房保障支出13.98万元，占3.9％，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出222.37万元。其中：人员经费219.47万元，较上年决算数减少8.68万元，下降3.8％，主要原因是年度工资的调整，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险的缴纳。公用经费2.90万元，较上年决算数减少17.89万元，下降86.1％，主要原因是公务接待及办公经费的减少。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障三公经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，特种专业技术用车1辆。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额8.75万元，其中：政府采购货物支出8.75万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购电脑、打印机、空调、卫生应急服装。

五、预算绩效管理情况说明

本单位为二级预算单位。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59290026