城口县文物管理所（川陕苏区城口纪念馆）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

川陕苏区城口纪念馆矗立于城口县城南门碉堡梁苏维埃政权纪念公园内，始建于一九八四年，是县委、县政府为纪念老一辈无产阶级革命家开创城口革命根据地的伟大功勋而精心建设的标志性场馆。纪念馆占地面积五百平方米，建筑面积一千二百平方米。建筑采用川东民居风格，气势恢宏，庄严肃穆，以史料、文物、建筑、雕塑、影视等综合手法，生动陈列了“城口苏区历史”。

（一）职能职责

1.负责辖区内文物保护宣传工作，普及文物知识，增强公众文物保护意识。

2.负责承担辖区内不可移动文物的调查、登记、认定、保护和管理等事务性工作；组织开展文物巡查和监测，及时发现和报

告文物安全隐患。

3.负责承担辖区内可移动文物的收集、保管、修复和研究的事务性工作；建立文物档案和数据库。

4.负责参与考古发掘工作，配合上级文物主管部门进行考古调查、勘探和发掘。

5.负责承担辖区内文物保护项目的申报、实施和管理工作，负责文物保护工程的监督和验收。

6.负责指导和监督辖区内各级文物收藏单位、使用单位的文物保护工作，协助做好文物安全防范措施。

7.负责对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

8.负责承担馆内展览策划、展陈设计、项目实施，不断提升展览水平和质量。

9.负责承担面向公众的开放工作，通过多种形式传播历史文化知识，提升公众科学文化素质，发挥为社会服务的功能。

10.负责组织开展红色文化主题教育，弘扬红军精神；开发文创产品，推动红色文化传承发展。

11.负责开展馆际合作交流工作。

12.完成业务主管部门交办的其他与文物保护相关的工作。

（二）单位构成

城口县文物管理所（川陕苏区城口纪念馆），为县文化旅游委所属公益一类事业单位，机构规格为副科级。现有事业编制7名。即：所长1名，副所长1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数331.59万元，其中：一般公共预算拨款331.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00 万元。收入较2025年减少117.00万元，主要是基本支出预算减少118.68万元，项目支出预算增加1.68万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数331.59万元，其中：其他文化和旅游支出预算105.00万元，文物保护支出预算189.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算14.34 万元，  机关事业单位职业年金缴费支出预算7.17万元，事业单位医疗预算5.38 万元。  其他行政事业单位医疗支出预算1.14万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出预算1.68万元， 住房公积金支出预算7.59万元。较2025年减少117.00万元，主要是基本支出预算减少118.68万元，项目支出预算增加了1.68 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入331.59  万元，一般公共预算财政拨款支出 331.59 万元，比2025年减少117.00万元。其中：基本支出329.91万元，比2025年减少118.68万元，主要原因是人员待遇减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等保障部门正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出1.68万元，比2025年增加1.68万元；项目支出1.68万元，比2025年增加1.68万元，主要原因是增加乡村振兴工作经费等，主要用于文旅乡村振兴等重点工作。

本单位2026年无政府性基金预算收入。 

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.30万元，比2025年减少0.14万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费0.30万元，比2025年减少0.14万元，主要原因是本单位本年度公务活动预计减少；公务用车运行维护费0万元，与2025年减少0元，公务用车购置费0万元，比2025年减少0元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.35万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.35万元：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.68万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张茹    联系方式：023- 59221621