城口县文化和旅游发展委员会(本级)2026年单位预算情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

（2）统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

（3）组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。

（4）负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

（6）指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

（7）负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（8）指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。

（9）统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导 A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

（10）指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。

（11）负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。

（12）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

（13）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

（14）配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

（15）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。

（16）负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。

（17）指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。

（18）拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。

（19）负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

（20）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县文化和旅游发展委员会是县政府工作部门，为正科级，挂城口县体育局牌子。城口县文化和旅游发展委员会设7个内设机构：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3029.36万元，其中：一般公共预算拨款1630.76万元，政府性基金预算拨款1398.6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少304.34万元，主要是基本支出预算增加23.58万元，项目支出预算减少327.92万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3029.36万元，其中：一般公共服务支出预算1.02万元，教育支出预算0万元，文化旅游体育与传媒支出预算1259.35万元，社会保障和就业支出预算75.41万元，卫生健康支出预算14.04万元，农林水支出预算260万元，住房保障支出预算20.95万元，其他支出预算1398.6万元。支出预算较2025年减少304.34万元，主要是基本支出预算增加23.58万元，项目支出预算减少327.92万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1630.76万元，一般公共预算财政拨款支出1630.76万元，比2025年减少984.62万元。其中：基本支出321.66万元，比2025年增加23.58万元，主要原因是基本工资调标及招录人员导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1309.1万元，比上年减少1008.2万元，主要原因是减少了文旅活动等项目经费。

2026年政府性基金预算收入1398.6万元，政府性基金预算支出1398.6万元，比2025年增加680.28万元，主要原因是体彩公益金区县分成预算增加680.28万元，主要用于全县体育事业发展。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.5万元，比2025年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，比2025年增加0.7万元，主要原因是预计本年度考察调研等公务活动增加；公务用车运行维护费5.5万元，比2025减少1万元，主要原因是本单位本年初减少一辆在编公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费34.73万元，比上年增加0.92万元，主要原因为新招录人员1名增加的办公经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额115.8万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购45.8万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.3万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1309.1万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：程傢  联系方式：  023-59222350