一、单位基本情况

（一）职能职责

    城口县文化市场综合行政执法支队以县文化旅游委名义，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

    （1）贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

（2）承担文化、文物方面的执法职能。

（3）承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

（4）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（5）承担旅游市场方面的执法职能。

（6）承担体育方面的执法职能。

（7）承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、联合执法、综合执法。

（8）承担文化、体育和旅游市场投诉、举报受理工作。

（9）完成县委、县政府、市文化市场综合行政执法总队和县文化旅游委交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县文化市场综合行政执法支队下设综合科、文化市场行政执法大队、旅游市场行政执法大队、体育市场行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数227.82万元，其中：一般公共预算拨款227.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少33.61万元，主要是人员经费拨款减少3.61万元，项目经费拨款减少30万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数227.82万元，其中：一般公共服务支出预算0.88万元，文化旅游体育与传媒支出预算162.33万元，社会保障和就业支出预算34.73万元，卫生健康支出预算12.93万元，住房保障支出预算16.96万元。支出预算较2023年减少33.61万元，主要是基本支出预算减少3.61万元，项目支出预算减少30万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入227.82万元，一般公共预算财政拨款支出227.82万元，比2023年减少33.61万元。其中：基本支出227.82万元，比2023年减少3.61万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少30万元，主要原因是减少了文化执法监管项目预算。

本单位2024年无政府性基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0万元；公务接待费2.5万元，比2023增加1万元，主要是因为单位日常考察交流较多；公务用车运行维护费2.5万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.95万元，比上年减少4.41万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年无项目预算收支。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：程傢     联系方式：02359222350