一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，研究制定全县文化和旅游、体育、文物和博物馆工作的规范性文件并组织实施。

2.统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3.组织策划全县重大文化、旅游、体育活动，指导县级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进产业发展和市场推广。

4.负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.统筹推进全县公共文化、公共体育服务体系建设。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进信息化、标准化建设。

7.负责全县非物质文化遗产保护和管理监督工作，推动非物质文化遗产的保护、活态传承、普及、弘扬和振兴，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

8.指导、督促乡镇、街道文化服务中心和村、社区文化室开展业务工作，繁荣群众文化、社区文化、校园文化、红色文化、生态文化、民族民俗文化。

9.统筹规划全县文化、旅游、体育产业，组织实施文化、旅游、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导 A 级景区创建，负责对旅游设施建设、旅游景区开发项目审批提出建议。承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、 旅游产业和体育产业发展。

10.指导全县文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化和旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，协调应急救援工作。

11.负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、体育、文物、广播电视、电影、出版物等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合行政执法支队承担。

12.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

13.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.配合做好全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推动广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。

16.负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。

17.指导管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外交流合作和宣传推广工作。

18.拟订全县文化和旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责统筹从业人员职业资格管理。

19.负责机关、所属事业单位和所主管的社会组织党建工作。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县文化和旅游发展委员会机构设置情况：截至2023年12月共有全额拨款直属事业单位4个，分别为城口县文化馆、城口县图书馆、城口县文物管理所（川陕苏区城口纪念馆）、城口县体育培训中心；内设科室7个分别为：办公室（信访应急办公室）、公共服务科、文化传承科（文物非遗保护科）、体育事业科、资源规划科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广科。

    二、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3416.36万元，支出总计3416.36万元。收支较上年决算数增加1315.40万元，增长62.61%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3226.17万元，较上年决算数增加1468.27万元，增长83.52%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算收入增加。其中：财政拨款收入3211.56万元，占99.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入14.61万元，占0.45%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余190.19万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3291.02万元，较上年决算数增加1386.51万元，增长72.80%，主要原因是文化、旅游、体育项目预算支出增加。其中：基本支出886.68万元，占26.94%；项目支出2404.34万元，占73.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余125.34万元，较上年决算数减少71.11万元，下降36.20%，主要原因是上年结转项目在本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3371.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1371.12万元，增长68.53%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2610.35万元，较上年决算数增加1281.86万元，增长96.49%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算支出增加。较年初预算数增加11.47万元，增长0.44%。主要原因是年中追加的文化人才等项目。此外，年初财政拨款结转和结余138.97万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2662.19万元，较上年决算数增加1186.84万元，增长80.44%。主要原因是文化、旅游、体育项目预算支出增加。较年初预算数增加63.31万元，增长2.44%。主要原因是上年结转等项目支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余87.12万元，较上年决算数减少58.11万元，下降40.01%，主要原因是上年结转项目在本年支出。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.11%，较年初预算数无增减，主要原因是本年未调整预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出2461.93万元，占92.48%，较年初预算数增加62.58万元，增长2.61%，主要原因是年中追加的文化人才等项目资金。

（3）社会保障与就业支出126.21万元，占4.74%，较年初预算数增加0.73万元，增长0.58%，主要原因是年中追加的人员支出。

（4）卫生健康支出30.03万元，占1.13%，较年初预算数无增减，主要原因本年未调整预算。

（5）住房保障支出41.03万元，占1.54%，较年初预算数无增减，主要原因本年未调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出886.68万元。其中：人员经费839.55万元，较上年决算数增加325.48万元，增长63.31%，主要原因是增加的人员待遇预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费47.13万元，较上年决算数减少0.39万元，下降0.82%，主要原因是单位厉行节约办公用品费用略微下降。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余21.22万元，年末结转结余21.22万元。本年收入601.22万元，较上年决算数增加242.39万元，增长67.55%，主要原因是体彩公益金预算收入增加。本年支出601.22万元，较上年决算数增加242.39万元，增长67.55%，主要原因是体彩公益金预算收入支出增加。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.99万元，较年初预算数增加0.39万元，增长2.87%，主要原因是公务用车费用增加。较上年支出数减少20.98万元，下降59.99%，主要原因是上年度购置公务用车一辆，本年度未购置公务用车。

   （二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为本单位本年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要是因为本单位本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车购置。较上年支出数减少24.68万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度无公务车购置。

公务车运行维护费12.39万元，主要用于公务车辆所需燃料费、维修保养、高速公路通行费和保险费等。费用支出较年初预算数增加1.94万元，增长18.56%，主要原因是本年度检查、考察等公务活动增加导致公务用车费用增加。较上年支出数增加5.14万元，增长70.90%，主要原因是本年度检查、考察等公务活动增加导致公务车费用增加。

公务接待费1.60万元，主要用于接待外单位来我县考察、招商引资等业务。费用支出较年初预算数减少1.55万元，下降49.21%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费用。较上年支出数减少1.44万元，下降47.37%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费用。

   （三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费106.49元，车均购置费0万元，车均维护费6.20万元。

     四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无相关业务发生。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度无相关业务发生。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出47.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少0.39万元，下降0.82%，主要原因是单位厉行节约办公用品费用略微下降。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额142.63万元，其中：政府采购货物支出23.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.65万元。授予中小企业合同金额142.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额142.63万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品、体育器材、文化旅游体育服务等。

     五、预算绩效管理情况说明

   （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2,404.34万元。

   （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

   （三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59222350

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。