一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.宣传贯彻执行国家和重庆市关于旅游景区、自然保护区的有关法律、法规、规章和方针政策。

2.负责编制和组织实施黄安坝亢谷旅游景区的总体规划、详细规划和有关专项规划。

3.负责黄安坝亢谷旅游景区基础设施、服务设施、公共设施的建设、维护和管理，负责旅游景区的招商引资和投资开发行为的管理。

4.负责黄安坝亢谷旅游景区品牌创建、质量等级评定指导和协调工作，制定并监督实施旅游景区内各项管理制度。

5.负责黄安坝亢谷旅游景区内旅游资源的保护。组织、协调有关部门查处旅游景区内的违规违法行为。

6.负责制定和组织实施黄安坝亢谷旅游景区宣传营销战略和政策措施。

7.负责黄安坝亢谷旅游景区内有关单位、企业、个体工商户和常驻居（村）民涉旅行为的管理工作。

8.完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

城口下黄安坝亢谷景区管理委员会机构设置情况,全额拨款直属事业单位1个城口县黄安坝亢谷景区服务中心；内设科室2个，分别是办公室、建设管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计141.52万元，支出总计141.52万元。收支较上年决算数减少48.97万元,下降25.7%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计119.38万元，较上年决算数减少47.47万元，下降28.5%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。其中：财政拨款收入119.38万元，占100%。此外，年初结转和结余22.14万元。

3.支出情况。2022年度支出合计119.38万元，较上年决算减少48.98万元，下降29.1%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。其中：基本支出112.52万元，占94.3%；项目支出6.86万元，占5.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余22.14万元，与上年持平。主要原因是上年结转项目暂未支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计119.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少47.47万元，下降28.5%。主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入119.38万元，较上年决算数减少47.47万元，下降28.5%。主要原因是基本支出预算减少。较年初预算数减少7.24万元，下降5.7%。主要原因是基本支出预算减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出119.38万元，较上年决算数减少47.47万元，下降28.5%。主要原因是基本支出预算减少。较年初预算数减少7.24万元，下降5.7%。主要原因是基本支出预算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.64万元，占0.5%，与年初预算持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出96.83万元，占81.1%，较年初预算数增加17.84万元，增长22.6%，主要原因是增加的景区管理经费和增加的人员待遇预算经费。

（3）社会保障与就业支出10.93万元，占9.2%，较年初预算数减少20.82万元，下降65.6%，主要原因是基本支出预算减少。

（4）卫生健康支出3.36万元，占2.8%，较年初预算数减少3.68万元，下降52.3%，主要原因是基本支出预算减少。

（5）住房保障支出7.61万元，占6.4%，较年初预算数减少0.59万元，下降7.2%，主要原因是基本支出预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.52万元。其中：人员经费104.78万元，较上年决算数减少44.90万元，下降30%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费7.74万元，较上年决算数增加2.24万元，增长40.7%，主要原因是公务交通补贴纳入公用经费导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降56.8%，主要原因是疫情原因导致公务用车使用减少，公务用车费用支出减少。较上年支出数减少1.01万元，下降48.3%，主要原因是疫情原因导致公务用车使用减少，公务用车费用支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费1.08万元，主要用于公务用车保险费、加油费、过路费等。费用支出较年初预算数减少1.42万元，下降56.8%，疫情原因导致公务用车使用减少，公务用车费用支出减少。较上年支出数减少1.01万元，下降48.3%，主要原因是疫情原因导致公务用车使用减少，公务用车费用支出减少。

2022年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组，0人；无公务用车购置，公务用车保有量为1辆；无公务接待。2022年本部门车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年本部门未发生会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.74万元，主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加2.24万元，增长40.7%，主要原因是办公费用支出增加。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额30.00万元，其中政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购景区清洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元。 

1、整体绩效目标自评表

   2、项目支出绩效自评表 

   （二）部门绩效评价情况

    无。

（三）财政绩效评价情况

    无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程傢   023-59222350