一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担“扫黄打非”有关工作任务。

5.承担旅游市场方面的执法职能。

6.承担体育方面的执法职能。

7.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法、联合执法、综合执法。

8.承担文化、体育和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成县委、县政府、市文化市场综合行政执法总队和县文化旅游委交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县文化市场综合行政执法支队设下列内设机构：综合科（挂法制科牌子）、文化市场行政执法大队、旅游市场行政执法大队、体育市场行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计254.90万元，支出总计254.90万元。收支较上年决算数减少14.79万元,下降5.5%，主要原因是本年年初无结转结余项目资金，项目支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计254.90万元，较上年决算数增加10.21万元，增长4.2%，主要原因是基本支出预算增加。其中：财政拨款收入254.90万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计254.90万元，较上年决算减少14.79万元，下降5.5%，主要原因是本年年初无年初结转结余资金。其中：基本支出231.19万元，占90.7%；项目支出23.71万元，占9.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余，比上年减少25万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计254.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14.79万元，下降5.5%。主要原因是本年年初无结转结余项目资金，导致项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入254.90万元，较上年决算数增加10.21万元，增长4.2%。主要原因是基本支出预算增加。较年初预算数增加25.55万元，增长11.1%。主要原因是年中追加的文化人才等经费。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出254.90万元，较上年决算数减少14.79万元，下降5.5%。主要原因是年初无结转结余，导致项目支出减少。较年初预算数增加25.55万元，增长11.1%。主要原因是年中追加的文化人才等经费。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数减少25万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.98万元，占0.4%，与年初预算持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出207.51万元，占81.4%，较年初预算数增加25.55万元，增长14%，主要原因是年中下达的文化人才经费。

（3）社会保障与就业支出24.22万元，占9.5%，与年初预算持平。

（4）卫生健康支出10.09万元，占4%，与年初预算持平。

（5）住房保障支出12.11万元，占4.8%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.19万元。其中：人员经费205.20万元，较上年决算数增加0.54万元，增长0.3%，主要原因是人员晋升等基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费25.99万元，较上年决算数增加8.23万元，增长46.3%，主要原因是公务交通补贴纳入公用经费所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2022年度无国有资本经营财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降88.3%，主要原因是疫情导致公务用车、公务接待等费用减少。较上年支出数减少0.31万元，下降39.7%，主要原因是疫情导致公务用车、公务接待等费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2022年本部门无公务用车购置费。

2022年本部门公务用车运行维护费0.32万元，主要用于公务用车维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降87.2%，主要原因是疫情导致公务用车使用较少。较上年支出数减少0.01万元，下降3%，主要原因是疫情导致公务用车使用较少。

2022年公务接待费0.15万元，主要用于接待其他区县考察交流学习费用。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降90%，主要原因是疫情导致考察、交流等接待减少。较上年支出数减少0.30万元，下降66.7%，主要原因是疫情导致考察、交流等接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次20人。2022年本部门人均接待费74.65元，车均维护费0.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2022年度财政未保障本部门会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.99万元，主要用于开支网络费、维修维护费、差旅费、邮电费等方面。机关运行经费较上年决算数增加8.23万元，增长46.3%，主要原因是公务交通补贴纳入公用经费所致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.10万元，其中：政府采购货物支出5.10万元。授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金38万元。

1.整体绩效目标自评表

   2.项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

     无。

（三）财政绩效评价情况

     无。

六、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程傢  023-59222350