一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，研究提出水利发展战略和政策建议，组织编制水资源战略规划，重要泾河琥珀流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理， 拟订水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及主要调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可，水资源论证和防御整治制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施，按政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规 划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测，水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息，情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。组织和协调河长制日常工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9、负责水土保持工作。负责水土流失调查、综合防治、监督管理、监测、预报，组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土保持补偿费征收制度。组织实施生产建设项目水土保持方案制度。

10、负责农村水利工作。指导并组织大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有 关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估 等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12、负责组织重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷， 指导水政监察和水行政执法。组织指导水库、水电站大坝、农村 水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水 利工程建设的监督。

13、开展水利行业质量监督工作。组织开展水利行业质 量监督工作。依法负责水利行业安全监管工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪 水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测 预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗 御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位下设：办公室、行政审批服务科、农村水利科、河道管理科、 水土保持科、水资源管理科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,987.44万元，支出总计12,987.44万元。收支较上年决算数增加602.50万元,增长4.9%，主要原因是其中：一般公共预算财政拨款收入9377.78万元，政府性基金预算财政拨款收入2298.17万元，其他收入 0万元，年初结转和结余收入1311.48万元。支出合计12,987.44万元。其中：一般公共服务支出7.08万元，社会保障和就业支出1927.22万元，卫生健康支出72.43万元，城乡社区支出70万元，农林水支出10826.32万元，住房保障支出84.38万元。原因是当年水利项目向上争取资金投入加大。

2.收入情况。2022年度收入合计11,675.96万元，较上年决算数增加3,658.49万元，增长45.6%，主要原因是当年水利部门积极争取向上资金，财政收入增加，项目资金投入加大。其中：财政拨款收入11,675.96万元，占100%；年初结转和结余1,311.48万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12,987.44万元，较上年决算增加1,913.98万元，增长17.3%，主要原因是当年水利部门积极争取向上资金，财政收入增加，项目资金投入加大。其中：基本支出1,557.18万元，占12%；项目支出11,430.26万元，占88%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,311.48万元，减少100%，主要原因是加快项目进度，实现了项目资金支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,987.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加602.50万元，增长4.9%。主要原因是水利部门积极向上争取资金，财政收入增加，项目资金投入加大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,377.78万元，较上年决算数增加1,517.31万元，增长19.3%。主要原因是水利部门积极向上争取资金，水利项目专项资金投入加大。较年初预算数增加1,371.70万元，增长17.1%。主要原因是市级以上的水利专项资金分别于年中下达到县水利局。此外，年初财政拨款结转和结余1,311.48万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,689.26万元，较上年决算数增加227.20万元，增长2.1%。主要原因是农林水总体支出较上年增多，水利项目建设投资力度加大。较年初预算数增加2,683.18万元，增长33.5%。主要原因是市级以上的水利专项资金如水利发展资金和水利救灾资金于年中下达。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,311.48万元，减少100%，主要原因是主要原因是加快项目进度和项目完结，实现了项目资金支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7.08万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照县政府号召过紧日子的指示精神，严控其他共产党事务支出。

（2）社会保障与就业支出272.05万元，占2.5%，较年初预算数增加7.48万元，增长2.8%，主要原因是县水利局新招录人员及年中预算追加导致比年初预算数多。

（3）卫生健康支出72.43万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是水利局严格控制县水利局职工医疗保险费用。

（4）农林水支出10,253.32万元，占95.9%，较年初预算数增加2,862.71万元，增长38.7%，主要原因是县水利局积极争取到市级以上的水利专项资金于年中下达到县级。

（5）住房保障支出84.38万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是水利局严格控制县水利局职工住房公积金费用。

（6）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少187.00万元，下降100%，主要原因是政府性基金转移支付187万元用于移民直补，由县财政局统一发放，因此调剂后较年初预算数减少187.00万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,557.18万元。其中：人员经费1,316.74万元，较上年决算数减少394.16万元，下降23%，主要原因是人员经费用途主要包括职工工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费240.44万元，较上年决算数增加132.24万元，增长122.2%，主要原因是2022年县财政局返还水资源费用于征收工作经费，公用经费用途主要包括办公费、三公经费、工会费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,298.17万元，较上年决算数增加2,141.17万元，增长1363.8%，主要原因是本年支出2,298.17万元，较上年决算数增加2,141.17万元，增长1363.8%，主要原因是2022年市级以上下达我县大中型水库移民后期扶持基金及大中型水库库区基金的项目资金下达比上年有明显增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计43.55万元，较年初预算数增加13.55万元，增长45.2%，主要原因是2022年县财政局返还县水利局水资源费作为征收工作办公费。较上年支出数增加1.72万元，增长4.1%，主要原因是县水利局为向上争取资金，水利部及市水利局多次来我县考察调研助推我县水利事业发展，导致三公经费有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费23.00万元，主要用于县水利局因公出行、全县饮水安全查看、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.00万元，增长35.3%，主要原因是公务车辆磨损消耗增大，维修次数增多，公务用车运行维护费用增多。较上年支出数增加14.40万元，增长38.5%，主要原因是2022年县财政局返还水资源费征收工作经费，单位征收水资源费导致公务车辆出行下乡次数增多，车辆运行维护费也随之增加。

公务接待费20.55万元，主要用于接待来我单位调研、检查指导工作发生的费用。费用支出较年初预算数增加7.55万元，增长58.1%，主要原因考虑到县水利局为争取向上资金，公务接待次数增多，因此有所增加。较上年支出数增加16.11万元，增长362.8%，主要原因是县水利局为向上争取资金，水利部及市水利局考察组多次来我县调研助推我县水利事业发展，接待费用增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待189批次1,510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费136.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因水利部定点帮扶我县，水利技术培训由水利部举办的原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出240.44万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加132.24万元，增长122.2%，主要原因是2022年水利部及市水利局来我县调研次数增多，公务车辆磨损消耗增大，公车运行维修次数增多等因素。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额387.43万元，其中：政府采购货物支出337.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.60万元。授予中小企业合同金额386.35万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额386.35万元，占政府采购支出总额的99.7%。主要用于采购技术服务及日常办公设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

（1）根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为12384.94万元，执行数为12384.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村饮水安全覆盖率达100%，二是水利发展资金执行率100%，项目带动了经济发展，增加了就业机会；改善了人居环境。发现的问题及原因，由于项目资金在年中或者下半年才到位，再者城口为高山地带，霜冻天气较长，导致工程进度较慢，资金支付进度也较慢。下一步改进措施，加快工程进度，加快资金的支付。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表

（3）绩效自评报告或案例。

无

（4）关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

今年暂未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张恩宁   023-59223747