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| [ 索引号 ] | 11500229711623538D/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 城口县审计局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-03-07 | [ 发布日期 ] | 2025-03-07 |
城口县审计局2025年单位预算情况说明
城口县审计局（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支和财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设。
2.对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计。
3.负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级决算（草案）编制情况进行审计监督；对下级财政预算执行情况、决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对财政收支有关事项进行专项审计调查。
4.负责对本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支情况进行审计监督；对组织和使用财政资金的事业单位、社会团体的财务收支进行审计监督。
5.负责对县属国有和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益进行审计监督；对国有企业有关事项进行专项审计调查。
6.负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。
7.根据干部管理权限，负责对党政机关主要领导干部和国有企业领导人员经济责任履行情况进行审计监督；对领导干部实行自然资源资产离任审计。
8.负责对县级管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督；受托对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
9.依法检查审计决定执行情况，督促纠正和按法定权限处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。
10.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
11.承担上级审计机关和县人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成
城口县审计局（本级）为重庆市审计局的下属预算单位，内设6科1室，分别为：办公室、法规审理科、整改督查与内审管理科、重大政策执行审计科、财政审计科、投资审计科、经济责任审计科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数551.10万元，其中：一般公共预算拨款431.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金120.00万元；收入比2024年减少26.37万元，主要是一般公共预算拨款减少26.37万元（外审项目经费）。
（二）支出预算：2025年年初预算数551.10万元，其中：一般公共服务支出439.88万元，教育支出0.67万元，社会保障和就业支出64.78万元，卫生健康支出20.96万元，住房保障支出24.81万元；支出比2024年减少26.37万元，主要是基本支出减少6.87万元，项目支出减少19.50万元。
三、财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入431.10万元，一般公共预算财政拨款支出431.10万元，比2024年减少26.37万元。其中：基本支出403.60万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少6.87万元，主要原因是2024年退休1人，基本支出相应减少；项目支出27.50万元，主要用于审计项目外勤保障等重点工作，比2024年减少19.50万元，主要原因是全市审计机关严格按照零基预算原则，结合审计项目实际工作量和需求，优化资源配置，对项目预算进行了调整。
城口县审计局（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10.00万元，比2024年增加 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费3.00万元，比2024年减少1.00万元，主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求，压减公务接待费预算；公务用车运行维护费7.00万元，比2024年增加1.50万元，主要原因是2024年我局新增市局调拨车辆1辆，公务用车运行维护费年初预算略有增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费82.55万元，比2024年增加4.65万元，主要原因是计提差旅费、工会经费等费用预算增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额121.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元；一般公共预算拨款政府采购1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
表一 |
|
|
| |||||||||||
|
单位收支总体情况表 | ||||||||||||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||
|
2025年收入 |
2025年支出 | |||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||||||||||
|
合计 |
551.10 |
合计 |
551.10 | |||||||||||
|
一般公共预算资金 |
431.10 |
一般公共服务支出 |
439.88 | |||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.67 | |||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
64.78 | |||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
20.96 | |||||||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
24.81 | |||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
| |||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||||||||||
|
其他收入资金 |
120.00 |
|
| |||||||||||
|
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。 |
|
|||||||||||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
单位收入总体情况表 |
||||||||||||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
合计 |
551.10 |
431.10 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.88 |
319.88 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|||
|
20108 |
审计事务 |
439.88 |
319.88 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|||
|
2010801 |
行政运行 |
292.38 |
292.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010804 |
审计业务 |
147.50 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.83 |
28.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
表三 |
|
|
|
|
|
单位支出总体情况表 | ||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
|
单位：万元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
551.10 |
403.60 |
147.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
439.88 |
292.38 |
147.50 |
|
20108 |
审计事务 |
439.88 |
292.38 |
147.50 |
|
2010801 |
行政运行 |
292.38 |
292.38 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
147.50 |
|
147.50 |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.83 |
28.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
|
|
单位：万元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
431.10 |
一、本年支出 |
431.10 |
431.10 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
431.10 |
一般公共服务支出 |
319.88 |
319.88 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
431.10 |
支出合计 |
431.10 |
431.10 |
|
|
|
表五 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
431.10 |
403.60 |
27.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
319.88 |
292.38 |
27.50 |
|
20108 |
审计事务 |
319.88 |
292.38 |
27.50 |
|
2010801 |
行政运行 |
292.38 |
292.38 |
|
|
2010804 |
审计业务 |
27.50 |
|
27.50 |
|
205 |
教育支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.67 |
0.67 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.67 |
0.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.78 |
64.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.83 |
28.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.42 |
14.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.96 |
20.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.84 |
3.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.81 |
24.81 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
表六 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位名称：城口县审计局（本级） |
|
单位：万元 | ||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
403.60 |
320.80 |
82.80 | |
|
301 |
工资福利支出 |
297.92 |
297.92 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.25 |
61.25 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.98 |
55.98 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
42.47 |
42.47 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
13.51 |
13.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
89.55 |
89.55 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
57.86 |
57.86 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
26.58 |
26.58 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
5.10 |
5.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.83 |
28.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.42 |
14.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.12 |
17.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.81 |
24.81 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.30 |
2.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
82.80 |
|
82.80 |
|
30201 |
办公费 |
11.66 |
|
11.66 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
10.75 |
|
10.75 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.41 |
|
2.41 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.45 |
|
6.45 |
|
30229 |
福利费 |
6.67 |
|
6.67 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.25 |
|
4.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.88 |
22.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
21.28 |
21.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
表七 |
|
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政府性基金预算支出情况表 | ||||
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单位名称：城口县审计局（本级） |
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单位：万元 | ||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。） | ||||
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表八 |
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财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||
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单位名称：城口县审计局（本级） |
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单位：万元 | |||
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2025年预算数 | |||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
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10.00 |
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7.00 |
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7.00 |
3.00 |
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表九 |
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政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位名称：城口县审计局（本级） |
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单位：万元 | |||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
121.00 |
1.00 |
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120.00 | |
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A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
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C |
服务 |
120.00 |
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120.00 |
渝公网安备 50022902500243号
