一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县司法局为城口县政府工作部门，内设11个职能科室，主要职能：1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2.负责县政府以及乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责城口县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问的指导和协调，承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、监督刑罚执行、改造罪犯，指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位有一个机关单位：城口县司法局（本级）；两个下属事业单位：城口县公证处；城口县法律援助中心。我局共有编制数56人，其中：政法编制数48个，行政编制2人，事业编制6个，2023年年末在职人数47人（政法编制43人，事业人员4人）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1615.61万元，支出总计1615.61万元。收支较上年决算数增加118.43万元，增长7.91%，主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费有大幅度增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1615.61万元，较上年决算数增加201.61万元，增长14.26%，主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费收入有大幅度增加。其中：财政拨款收入1615.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1615.61万元，较上年决算数增加203.48万元，增长14.41%，主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费支出有大幅度增加。其中：基本支出1131.10万元，占70.01%；项目支出484.51万元，占29.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少85.05万元，下降100.00%，主要原因是22年财政未下达资金收回文件，23年财政下达了资金收回文件，已将该笔资金收回财政统筹。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1615.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加121.35万元，增长8.12%。主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费有大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1615.61万元，较上年决算数增加204.53万元，增长14.49%。主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费收入有大幅度增加。较年初预算数增加134.13万元，增长9.05%。主要原因是基本支出和项目支出有追加调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1615.61万元，较上年决算数增加204.53万元，增长14.49%。主要原因是本年度职工社会保障缴费基数上调，人员经费支出有大幅度增加。较年初预算数增加134.13万元，增长9.05%。主要原因是基本支出和项目支出优追加调整预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少83.18万元，下降100.00%，主要原因是22年财政未下达资金收回文件，23年财政下达了资金收回文件，已将该笔资金收回财政统筹。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.78万元，占0.17%，较年初预算数减少0.93万元，下降25.07%，主要原因是党建方面支出较年初预算有减少。

（2）公共安全支出1326.45万元，占82.10%，较年初预算数增加118.15万元，增长9.78%，主要原因是基本支出和项目支出进行了调整预算。

（3）社会保障与就业支出181.21万元，占11.22%，较年初预算数增加17.93万元，增长10.98%，主要原因是对职工社保待遇方面进行了调整预算。

（4）卫生健康支出30.56万元，占1.89%，较年初预算数减少5.39万元，下降14.99%，主要原因是本年度进行了调整预算。

（5）住房保障支出74.62万元，占4.62%，较年初预算数增加4.38万元，增长6.24%，主要原因是本年度进行了调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1131.10万元。其中：人员经费1033.88万元，较上年决算数增加189.42万元，增长22.43%，主要原因是本年度社保缴费和住房公积金基数上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等支出。公用经费97.22万元，较上年决算数减少9.66万元，下降9.04%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.52万元，较年初预算数增加4.52万元，增长32.29%，主要原因是根据出差、接待相关实际情况支出增加。较上年支出数增加5.56万元，增长42.90%，主要原因是主要原因是23年疫情开放，出差次数增加，公务交流接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车运行维护费11.87万元，主要用于车辆燃油费、过路费、年检保险费用和公务车辆维修。费用支出较年初预算数增加3.87万元，增长48.38%，主要原因是出差次数增加，燃油费、过路费相应增加。较上年支出数增加3.99万元，增长50.63%，主要原因是23年疫情开放，出差次数增加。

 公务接待费6.65万元，主要用于接待各个部门的业务指导、业务检查等费用。费用支出较年初预算数增加0.65万元，增长10.83%，主要原因是本年度业务往来增加。较上年支出数增加1.56万元，增长30.65%，主要原因是23年疫情开放，公务交流接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待131批次1159人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费57.40元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.27万元，下降57.45%，主要原因是23年会议费支出相对减少。本年度培训费支出6.99万元，较上年决算数增加0.71万元，增长11.31%，本年度正常开展培训业务，支出合理。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出97.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少9.66万元，下降9.04%，主要原因是厉行节俭。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额32.28万元，其中：政府采购货物支出26.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.88万元。授予中小企业合同金额29.92万元，占政府采购支出总额的92.70%，其中：授予小微企业合同金额29.92万元，占政府采购支出总额的92.70 %。主要用于采购电脑、桌椅、打印机、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金120万元。从评价结果看，2023年我局财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

整体绩效自评表：

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59266123

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。