一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县司法局为城口县政府工作部门，内设11个职能科室，主要职能：1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2.负责县政府以及乡镇人民政府（街道办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖的行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和市政府裁决案件。负责城口县司法局管辖的国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问的指导和协调，承担县政府法律顾问有关工作。承办县政府涉外、涉港澳台有关法律事务。4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。5.指导、监督刑罚执行、改造罪犯，指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。6.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。7.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。8.规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责机关、直属单位和律师行业党建工作。9.负责本系统信息化建设和应急处突工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局共有编制数56人，其中：政法编制数48个，行政编制2人，事业编制6个，2022年年末在职人数46人（政法编制42人，事业人员4人）。

（三）单位构成

城口县司法局；城口县公证处；城口县法律援助中心；城口县矫正帮教管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,497.18万元，支出总计1,497.18万元。收支较上年决算数增加69.13万元,增长4.8%，主要原因是本年度项目开展较多，项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1,414.00万元，较上年决算数增加209.21万元，增长17.4%，主要原因是2022年项目项目收入增加。其中：财政拨款收入1,411.08万元，占99.8%；其他收入2.93万元，占0.2%。此外，年初结转和结余83.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,412.13万元，较上年决算增加67.26万元，增长5%，主要原因是本年度项目增多，项目支出相应增加。其中：基本支出951.33万元，占67.4%；项目支出460.80万元，占32.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余85.05万元，较上年决算数增加1.87万元，增长2.2%，主要原因是有83.18万元年初结转资金，县财政局已经统筹，但本单位2022年没有收到正式文件，无法销账。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,494.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加76.61万元，增长5.4%。主要原因是本年度项目增多，项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,411.08万元，较上年决算数增加209.14万元，增长17.4%。主要原因是今年项目收入增加。较年初预算数增加8.67万元，增长0.6%。主要原因是中途有人员待遇方面的调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余83.18万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,411.08万元，较上年决算数增加76.61万元，增长5.7%。主要原因是本年度项目增多，项目支出增加。较年初预算数增加8.67万元，增长0.6%。主要原因是中途进行了人员待遇预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余83.18万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是县财政局已经统筹，但本单位2022年没有收到正式文件，无法销账。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.42万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）公共安全支出1,206.83万元，占85.5%，较年初预算数增加8.67万元，主要原因是年进行了相关项目和人员待遇的调整预算。

（3）社会保障与就业支出121.67万元，占8.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）卫生健康支出36.72万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）住房保障支出42.43万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出951.33万元。其中：人员经费844.46万元，较上年决算数增加8.34万元，增长1%，主要原因是本年度较上年度在职人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等支出。公用经费106.88万元，较上年决算数减少4.36万元，下降3.9%，主要原因是厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.96万元，较年初预算数减少1.04万元，下降7.4%，主要原因是本单位厉行节俭。较上年支出数减少10.72万元，下降45.3%，主要原因是本单位厉行节俭，公务用车运行维护费较上年度大幅减少，有一部分公务用车运行维护费费用相关未能及时报销支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）行为。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年未购置公务车。

公务车运行维护费7.88万元，主要用于车辆燃油费、过路费、年检保险费用和公务车辆维修。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.5%，主要原因是有一部分公务用车运行维护费未及时报销支付。较上年支出数减少8.84万元，下降52.9%，主要原因是本单位厉行节俭，同时有一部分公务用车运行维护费费用相关未能及时报销支出。

公务接待费5.09万元，主要用于接待各个部门的业务指导、业务检查等费用。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降15.2%，主要原因是本单位厉行节俭，减少了公务接待开支。较上年支出数减少1.87万元，下降26.9%，主要原因是2022年度公务接待次数有减少，同时严格控制公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待101批次989人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费51.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数增加0.35万元，增长291.7%，主要原因是本年度召开会议次数增加。本年度培训费支出6.28万元，较上年决算数增加6.28万元，增长100%，主要原因是本年度开展了法律明白人培训会。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出106.88万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.36万元，下降3.9%，主要原因是厉行节俭，公用经费缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额38.89万元，其中：政府采购货物支出35.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额26.38万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中：授予小微企业合同金额26.38万元，占政府采购支出总额的67.8%。主要用于采购电脑、桌椅、打印机、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及金额120万元，没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

社会工作者工资项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

没有未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。                 

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

费永兰   023-59266123