城口县社会保险事务中心2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市有关养老、工伤、法规、政策、制度。

2.严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务。

3.负责执行社会保险基金财务会计制度。

4.组织制订全县社会保险征缴计划和支付计划。

5.负责全县社会保险经办、管理的日常工作。

6.负责全县社会保险“金保”网络建设与管理工作。

7.负责全县各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作。

8.负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作。

（二）单位构成

机构数量1个，机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位（按程序申报参公管理），机构规格为正科级。内设9个职能科室，分别综合科、财务管理科、审计稽核科、档案信息科、公共业务科、城乡养老科、养老待遇科、机关事业养老科，工伤待遇科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数580.87万元，其中：一般公共预算拨款580.87万元，收入较2022年增加235.99万元，主要是人员工资调整、公用经费的增加等。

（二）支出预算：2023年年初预算数 580.87万元，其中：一般公共服务支出预算1.9 万元，社会保障和就业支出520.79万元，卫生健康支出21.13万元，住房保障支出37.04，支出预算较2022年增加235.99万元，主要是基本支出预算增加235.99万元，项目支出预算不变。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 580.87万元，一般公共预算财政拨款支出580.87万元，比2022年增加235.99万元。其中：基本支出517.87万元，比2022年增加235.99万元，主要原因是人员工资调整，五险的费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 63万元，同2022年保持不变，主要原因是没有新增项目。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 3.5 万元，同2022年减少1万元。其中：公务接待费1万元，同2022年减少1万元，公务用车运行维护费2.5万元，同2022年相同，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格公务接待费在日常公用经费中列支，严格报销审核，坚持勤俭办事，削减不必要的“三公”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费24.61万元，比上年减少14.4万元，主要原因为人员变动，公用经费相应减少。主要用于办公费、公务接待费、邮电费、党建经费、水电费、工会经费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。本单位2023年主要采购办事大厅相关窗口打印机、电脑桌、计算机、机房辅助设备等货物类物品。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

联系人：张瑞冬　　联系电话：023-59227299