重庆市城口县社会保险事务中心（本级）2023年度

决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家和市有关养老、工伤、法律、法规、政策、制度。严格执行社会保险业务办理的操作办法和业务规范，开展社会保险经办管理业务。负责执行社会保险基金财务会计制度。组织制定全县社会保险征缴计划和支付计划。负责全县社会保险经办、管理的日常工作。负责全县社会保险“金保”网络建设与管理工作。负责全县各类参保人员退休审核与待遇核发及退休人员社会化管理服务工作。负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作。

（二）机构设置

本单位设9个内设科室：综合科、基金财务科、审计稽核科、档案信息科、公共业务科、养老和工伤参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业养老科。2023年年末本单位在职人员23人，退休8人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计607.46万元，支出总计607.46万元。收支较上年决算数增加107.86万元，增长21.59%，主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。

2.收入情况。2023年度收入合计592.60万元，较上年决算数增加107.86万元，增长22.25%，主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。其中：财政拨款收入592.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计592.60万元，较上年决算数增加107.86万元，增长22.25%，主要原因是新进公务员转正和部分人员晋职晋级待遇相应增加。其中：基本支出515.85万元，占87.05%；项目支出76.76万元，占12.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.86万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度项目，2023年未实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计607.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加107.86万元，增长21.59%。主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入592.60万元，较上年决算数增加107.86万元，增长22.25%。主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。较年初预算数减少11.63万元，下降1.92%。主要原因是机构改革部分年初预算资金划转县人社机关。此外，年初财政拨款结转和结余14.86万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出592.60万元，较上年决算数增加107.86万元，增长22.25%。主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。较年初预算数减少11.63万元，下降1.92%。主要原因是机构改革部分年初预算资金划转县人社机关。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.86万元，较上年决算数无增减，主要原因是以前年度项目，2023年未实现支出。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.88万元，占0.32%，较年初预算数减少0.02万元，下降1.05%，主要原因是本单位厉行节约缩减开支。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（8）社会保障与就业支出532.55万元，占89.87%，较年初预算数减少11.60万元，下降2.13%，主要原因是机构改革部分年初预算资金划转县人社机关。

（9）卫生健康支出21.13万元，占3.57%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数列支。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

 （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

    （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（19）住房保障支出37.04万元，占6.25%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数列支。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是本单位无此项支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出515.85万元。其中：人员经费473.86万元，较上年决算数增加128.82万元，增长37.33%，主要原因是新进公务员人员转正工资待遇增加，部分人员晋职晋级待遇增加。人员经费用途主要包括工资、保险、公积金等。公用经费41.98万元，较上年决算数减少3.78万元，下降8.26%，主要原因是本单位厉行节约，践行过紧日子政策。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少0.52万元，下降14.86%，主要原因是本单位厉行节约，践行过紧日子政策。较上年支出数减少0.36万元，下降10.78%，主要原因是本单位厉行节约，践行过紧日子政策。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位无此项支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于.....(由单位根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费2.34万元，主要用于公务车加油，维修维护，过路费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降6.40%，主要原因是本单位厉行节约，践行过紧日子政策。较上年支出数增加0.52万元，增长28.57%，主要原因是2023年度下乡次数增加，维修维护次数增加。

公务接待费0.64万元，主要用于接待上级部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降36.00%，主要原因是接待次数降低，践行节约政策。较上年支出数减少0.88万元，下降57.89%，主要原因是接待人数和次数减少，践行节约政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.88元，车均购置费0万元，车均维护费2.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是……。（由单位根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是本年度未开展配需。（由单位根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出41.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、物管费等。机关运行经费较上年支出数减少3.78万元，下降8.26%，主要原因是践行节约政策，缩减运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额20.01万元，其中：政府采购货物支出20.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.01万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品和电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金76.76万元。

 部门整体绩效自评表（附后）

 项目支出绩效自评表（二级项目）附后

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：59229828

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。