重庆市城口县就业和人才中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责:城口县就业和人才中心隶属城口县人力资源和社会保障局，内设6个职能科室，主要职能：1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；4.指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作；6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及协助县委组织部做好外出务工流动党员管理服务；7.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；8.结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责；9.完成县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置:我单位机构性质为公益一类全额财政拨款参公事业单位，机构规格为正科级，隶属县人力社保局管理，内设6个职能科室。编制人数13人，实有人数13人。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1130.65万元，支出总计1130.65万元。收支较上年决算数减少89.55万元，下降7.34%，主要原因是减少了创业担保贷款贴息等项目资金的拨款收入及支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1032.09万元，较上年决算数减少117.61万元，下降10.23%，主要原因是减少了创业担保贷款贴息等项目资金拨款收入。其中：财政拨款收入772.85万元，占74.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入259.23万元，占25.12%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余98.56万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1094.42万元，较上年决算数减少27.22万元，下降2.43%，主要原因是减少了创业担保贷款贴息等项目资金支出。其中：基本支出328.36万元，占30.00%；项目支出766.06万元，占70.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余36.23万元，较上年决算数减少62.33万元，下降63.24%，主要原因是部分其他收入资金实现了支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计772.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少334.97万元，下降30.24%。主要原因是减少了创业担保贷款贴息等项目资金的收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入772.85万元，较上年决算数减少334.97万元，下降30.24%。主要原因是减少了创业担保贷款贴息等项目资金拨款收入。较年初预算数增加84.95万元，增长12.35%。主要原因是：一是年中追减人员经费及公用经费5.23万元；二是追加安排项目资金90.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出772.85万元，较上年决算数减少334.97万元，下降30.24%。主要原因是减少了创业担保贷款贴息等资金支出。较年初预算数增加84.95万元，增长12.35%。主要原因一是减少了人员经费及公用经费支出5.23万元；二是追加安排项目资金支出90.18万元。 

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按财政拨款收入数支出。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.15万元，占0.15%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（8）社会保障与就业支出287.16万元，占37.16%，较年初预算数增加1.90万元，增长0.67%，主要原因是增加了社会保险征收工作经费项目支出。

（9）卫生健康支出12.58万元，占1.63%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（12）农林水支出450.06万元，占58.23%，较年初预算数增加83.06万元，增长22.63%，主要原因是增加了跨区域外出务工交通补贴支出。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（19）住房保障支出21.91万元，占2.84%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，0，主要原因是不涉及此项支出。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减，主要原因是不涉及此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出295.17万元。其中：人员经费269.59万元，较上年决算数增加58.82万元，增长27.91%，主要原因是人员晋升晋级工资调标增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.58万元，较上年决算数减少7.28万元，下降22.15%，主要原因是办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.71万元，较年初预算数减少0.79万元，下降22.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.52万元，下降35.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务活动出行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车。

公务车运行维护费2.36万元，主要用于市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降5.60%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降2.48%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.35万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。支出较年初预算数减少0.65万元，下降65.00%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.46万元，下降80.66%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.36元，车均购置费0万元，车均维护费2.36万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.59万元，较上年决算数减少0.04万元，下降6.35%，主要原因是减少招聘会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.83万元，下降100.00%，主要原因是本年未开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出25.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、电费、物业费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少7.28万元，下降22.15%，主要原因是办公经费、差旅费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购监控设备、档案柜等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金477.69万元。

部门整体绩效自评表(附后)

 项目支出绩效自评表（二级项目）附后

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02359228703。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。