重庆市城口县人力资源和社会保障局

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

城口县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职能职责是：

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划；根据有关法规政策，制定本县工作措施，并组织实施和监督检查。

2.拟订本县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作。拟订统筹本县城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实国家、市有关公益性岗位开发管理政策和就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。

4.综合管理本县社会保险工作，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等保险及其补充保险政策和地方标准。执行国家拟定的养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。推行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度， 承担行政监督责任。负责工伤认定和劳动能力等级鉴定工作。会同相关部门，推进相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责社会保险基金的监督管理工作。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.指导本县用人单位与劳动者依法建立劳动关系，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。开展劳动人事争议调解仲裁工作；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.参与全县人才队伍建设和人才引进工作，协同有关部门，落实县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来城口工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，推进职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。负责专家、高层次人才服务工作。

8.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门执行全县表彰奖励政策，综合管理全县表彰奖励工作，配合相关部门做好评比达标表彰和功勋荣誉表彰的评选推荐工作。

10.贯彻落实国家、重庆市关于事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利及离退休政策，建立我县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。负责组织实施事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。按照相关规定落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策，对企业工资支付进行管理和监督。

   11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。

 13.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

     14.完成县委、县政府交办的其他任务。

  15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。

与县教委分工。高校毕业生就业政策由县人力社保局牵头,会同县教委等部门执行。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由县教委负责;高校毕业生离校后就业指导和服务工作，由县人力社保局负责。

（二）机构设置

城口县人力资源和社会保障局内设科室7个，分别是办公室、事业单位人事人才管理科、工资福利科、就业促进与职业能力建设科、社会保险科、劳动保障和法规科、政务服务科。下设参公事业单位城口县人事劳动保障监察大队、城口县人事劳动争议仲裁院，财政全额拨款事业单位城口县国家职业技能鉴定所。

2019年1月22日，县委、县政府印发了《城口县机构改革实施方案》，明确将公务员管理职责划入县委组织部，军官转业安置职责划入县退役军人事务局，城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗保险职责划入县医疗保障局。2021年按照县委规定增设政务服务科。调整县社会保险局为县社会保险事务中心、县就业局为县就业和人才中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3142.02万元，支出总计3142.02万元。收支较上年决算数增加438.91万元，增长16.24%，主要原因是项目收支增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算收支较上年增长566万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3142.02万元，较上年决算数增加438.91万元，增长16.24%，主要原因是项目收入增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算收入较上年增长566万元。其中：财政拨款收入3031.32万元，占96.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入110.70万元，占3.52%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3142.02万元，较上年决算数增加438.91万元，增长16.24%，主要原因是项目支出增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算支出较上年增长566万元。其中：基本支出708.56万元，占22.55%；项目支出2433.47万元，占77.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3031.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加328.21万元，增长12.14%。主要原因是项目收支增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算收支较上年增长566万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3031.32万元，较上年决算数增加328.21万元，增长12.14%。主要原因是项目收入增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算收入较上年增长566万元。较年初预算数增加2179.45万元，增长255.84%。主要原因追加安排城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目资金1980万元、2023年社保征收工作经费60万元、鲁渝专技人员培训项目资金50.7万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3031.32万元，较上年决算数增加328.21万元，增长12.14%。主要原因是项目支出增加，城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目预算支出较上年增长566万元。较年初预算数增加2179.45万元，增长255.84%。主要原因是追加安排城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目资金1980万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按财政拨款收入数支出。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.57万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（2）教育支出83.55万元，占2.76%，较年初预算数增加83.55万元，增长100.00%，主要原因是追加安排重庆市城口县公共实训基地建设项目83.55万元。

（3）社会保障与就业支出746.09万元，占24.61%，较年初预算数减少32.11万元，下降4.13%，主要原因是人员调出，社保缴费减少等。

（4）卫生健康支出29.16万元，占0.96%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（5）农林水支出2128.00万元，占70.20%，较年初预算数增加2128.00万元，增长100.00%，主要原因是追加安排城口县2023年乡村非全日制公益性岗位项目资金1980万元、2023年社保征收工作经费60万元、鲁渝专技人员培训项目资金50.7万元等。

（6）住房保障支出41.94万元，占1.38%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算数支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出708.56万元。其中：人员经费660.20万元，较上年决算数增加126.28万元，增长23.65%，主要原因是员晋升晋级工资调标增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费48.36万元，较上年决算数减少140.28万元，下降74.36%，主要原因是办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.35万元，较年初预算数减少3.65万元，下降36.50%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.21万元，下降16.01%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和决算均有所下降。二是我部门严格实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务活动出行。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年未购置公务车。

 公务车运行维护费4.01万元，主要用于市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降19.80%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数增加1.18万元，增长41.70%，主要原因是本年末社保中心及就业中心部分费用在人社机关报销。

 公务接待费2.34万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降53.20%，主要原因是从严控制三公经费。较上年支出数减少2.39万元，下降50.53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次546人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费42.86元，车均购置费0万元，车均维护费4.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是会议费较上年增长100元。本年度培训费支出35.13万元，较上年决算数增加35.03万元，增长35030.00%，主要原因是本年度新增城口县2023年以工代赈培训项目支出35万元。（由单位根据实际情况补充）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出48.36万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、水费、电费、物业费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少140.28万元，下降74.36%，主要原因是办公经费、差旅费等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额5.63万元，其中：政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的86.50%，其中：授予小微企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的86.50 %。主要用于采购办公电脑和打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2433.47万元。部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59265280。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。