重庆市城口县就业和人才中心

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县就业和人才中心隶属城口县人力资源和社会保障局，内设7个职能科室，主要职能：1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作；4.指导就业培训中心建设；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；5.承担高校毕业生实名制及见习基地管理工作；6.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及协助县委组织部做好外出务工流动党员管理服务；7.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作；8.结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责；9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。我单位机构性质为公益一类全额财政拨款参公事业单位，机构规格为正科级，隶属县人力社保局管理，内设7个职能科室。编制人数16人，实有人数12人。

（三）单位构成。本单位由办公室、培训科、人力资源服务科、城乡就业统筹和创业指导科、流动人员档案管理和人才服务科、失业保险科、劳务经济发展科等7个职能科室组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1219.06万元，支出总计1219.06万元。收支较上年决算数减少936.3万元、减少43.44%，主要原因是减少了扶贫项目资金收支。本部分的收入总计包括本年收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1094.04万元，较上年决算数减少847.18万元，减少43.64%，主要原因是减少了扶贫项目资金收支。其中：财政拨款收入1056.25万元，占96.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.79万元，占3.45%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余125.02万元。

3.支出情况。2021年度支出合计995.08万元，较上年决算数减少1035.26万元，减少50.99%，主要原因减少了扶贫项目资金支出。其中：基本支出260.79万元，占26.21%；项目支出734.29万元，占73.79%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余223.98万元，较上年决算数增加98.96万元，增长79.16%，主要原因是增加财政拨款项目资金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1056.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少812.27万元，减少43.47%。主要原因是减少了扶贫项目资金收支。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初财政拨款结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末财政拨款结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1056.25万元，较上年决算数减少773.81万元，减少42.28%。主要原因是减少扶贫项目资金。较年初预算数增加724.75万元，增长218.63%。主要原因是一是年中追加安排劳务产业就业补助项目支出预算294.42万元；二是年中追加安排人员经费12.73万元；三是追加安排劳务经纪人及人力资源服务公司转移就业奖补资金390.96万元；四是追加安排进城务工农民综合服务管理专项补助资金15万元；五是追加安排社会保险费征收工作经费10万元。六是追加安排驻村工作队员经费1.64万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出902.77万元，较上年决算数减少965.75万元，减少51.69%。主要原因是减少扶贫项目支出。较年初预算数增加571.27万元，增长172.33%。主要原因是一是人员经费支出增加；二是增加了驻村工作队员经费支出；三是增加了劳务产业就业补助项目支出；四是增加了进城务工农民综合服务管理项目支出；五是增加了劳务经纪人及人力资源服务公司转移就业奖补支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余153.48万元，较上年决算数增加153.48万元，增加100%，

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.04万元，占0.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格按预算数支出。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（8）社会保障与就业支出344.39万元，占38.15%，较年初预算数增加37.73万元，增长12.3%，主要原因一是年中追加安排人员经费12.73万元；二是年中追加安排进城务工农民综合服务管理专项补助资金15万元；三是年中追加安排社会保险费征收工作经费10万元。

（9）卫生健康支出11.19万元，占1.24%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算精准。

（10）节能环保支出153.48万元，占17%，较年初预算数增加153.48万元，增长100%，主要原因是增加追加安排劳务经纪人及人力资源服务公司转移就业奖补资金。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（12）农林水支出380.06万元，占42.1%，较年初预算数增加380.06万元，增长100%，主要原因是一是增加驻村工作队员差旅、交通等支出；二是追加安排劳务产业就业补助项目资金。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（19）住房保障支出12.61万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算精准。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（21）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（22）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是不涉及此项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出258.03万元。其中：人员经费228.62万元，较上年决算数增加0.71万元，增加0.31%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.41万元，较上年决算数增加4.2万元，增加16.66%，主要原因是办公经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

（1）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少1.13万元，下降20.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少5.89万元，下降56.85%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（2）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费3.5万元，主要用于市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降2.78%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.8万元，下降33.96%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.97万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降51.5%，主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.08万元，下降80.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次97人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出29.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、水费、电费、物业费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加4.2万元，增加16.66%，主要原因是办公经费支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.03万元，较上年决算数增加9.23万元，增加1153.38%，主要原因是增加招聘会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5万元，较上年决算数增加3.75万元，增长299.42%，主要原因是增加新市民培训支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金1219.06万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，预算执行率81.63%，保障了机构正常运行、保障了干部职工正常的工资福利待遇，保障了就业创业工作、培训工作、流动人员管理工作、失业保险工作、劳务经济工作、人力资源服务工作的正常有序开展，确保创业就业任务、招工任务、创业担保贷款任务、培训任务、失业保险征缴任务等的完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2021年部门整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1219.06万元，执行数为995.08万元，完成预算的81.63%。主要产出和效果：一是保障了机构正常运行、保障了干部职工正常的工资福利待遇，保障了就业创业工作、培训工作、流动人员管理工作、失业保险工作、劳务经济工作、人力资源服务工作的正常有序开展；二是新增城镇就业完成率100%；三是创业担保贷款完成率100%。四是职业培训任务完成率100%。发现的问题及原因：预算执行达不到序时进度，主要是部分项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施，按月做好资金支出计划，确保序时完成预算执行进度。

部门整体绩效自评表

2021年劳务产业就业补助项目绩效目标自评综述：根据全年（调整）的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年调整预算数为294.42万元，执行数为294.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全县10983名脱贫劳动力（含边缘易致贫人员）发放跨区域就业交通补贴294.42万元;二是带动脱贫劳动力增加收入，巩固脱贫成效。

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果（如有）

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-59228703。