城口县城乡改革发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划。牵头拟订县级综合性规划和跨区域、跨行业的重大专项规划。统筹规划编制立项。提出新型城镇战略、规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。跟踪研判涉及经济安全风险隐患，提出相关建议。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织修订推进经济建设与国防建设协调发展的规划、计划，协调有关重大问题。

（二）单位构成

城口县城乡改革发展服务中心有2个内设科室，分别是综合规划科、改革协调科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数156.88万元，其中：一般公共预算拨款156.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加156.88万元，主要是2024年资金预算到我委各所属事业单位，资金进行分流而导致增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数156.88万元，其中：一般公共服务支出预算122.62万元，社会保障和就业支出预算17.76万元，卫生健康支出预算7.62万元，住房保障支出预算8.88万元。支出预算较2023年增加156.88万元，主要是基本支出预算增加156.88万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入156.88万元，一般公共预算财政拨款支出156.88万元，比2023年增加156.88万元。其中：基本支出156.88万元，比2023年增加156.88万元，主要是2024年资金预算到我委各所属事业单位，资金进行分流而导致增加。主要用于保障9名在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2023年增加（或减少）0万元。

（城口县城乡改革发展服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年增加3万元。其中：因公出国（境）费用3万元，比2023年减少(或增加) 3万元；公务接待费3万元，比2023年增加3万元，主要是2024年资金预算到我委各所属事业单位，资金进行分流而导致增加；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

    4、国有资产占有使用情况。2023年底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王旭  联系方式：023-59225531