城口县发展和改革委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全县重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，按权限制定由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

4.牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。推进民营经济发展工作。

  5.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

6.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈规划等。统筹协调新时代西部大开发、区域合作和对口支援工作。

7.组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8.推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济产业发展，会同相关部门推进相关规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。统筹推进战略性新兴产业招商引资和创业投资。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划并推动实施，研究提出县级储备物资品种目录建议。组织实施全县战略储备物资、成品油、县级救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用指令。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。协助拟订物流发展规划和计划，协调解决物流业发展的重大问题。

11.推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。协调实施能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划。参与编制生态环境保护有关规划。

12.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13.指导、协调和监管全县公共资源交易工作。依法拟订全县建设工程招标投标管理办法和实施细则，办理县级审核、核准的依法必须招标项目的方案，开展全县招标投标工作的行政执法和监督检查，受理工程建设项目的招标投标投诉，依法查处招标投标违法行为。

14.负责拟订县级能源发展战略、发展规划并组织实施，协调能源发展改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总量平衡，参与能源总量目标控制，负责能源资源综合利用，促进区域能源战略合作。指导协调农村能源发展。规划统筹能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按照规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产项目。指导能源科技进步，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责能源预测预警，发布能源信息。负责油气长输管道保护工作。

15.负责全县大数据应用发展管理，协调推进信息基础设施建设，推动公共服务和社会治理信息化，协调全县重要信息资源开发利用与共享，协调解决信息化建设中的重大问题，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

16.负责县国防动员委员会日常事务工作中由县国动办牵头负责的事项。负责组织协调军地有关部门承担国民经济动员潜力调查、专业力量建设、与国防密切相关的建设项目和重要产品贯彻国防要求等工作。

17.负责机关、直属单位党建工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

城口县发展和改革委员会内设8个科室：分别是办公室、国民经济综合科、投资科、政务服务科、农村经济发展科、工业交通能源科、国防动员科、粮油和物价管理科。我委所属事业单位4个：城口县价格认证中心（参公）、城口县城乡改革发展服务中心、城口县大数据智能化服务中心和城口县粮食和物资储备中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3944.87万元，支出总计3944.87万元。收支较上年决算数增加63.23万元，增长1.63%，主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。

2.收入情况。2023年度收入合计3944.87万元，较上年决算数增加63.23万元，增长1.63%，主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。其中：财政拨款收入3944.87万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计3944.87万元，较上年决算数增加63.23万元，增长1.63%，主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。其中：基本支出767.93万元，占19.47%；项目支出3176.94万元，占80.53%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是我委严格按预算资金支付进度使用资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3944.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加225.18万元，增长6.05%。主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3944.87万元，较上年决算数增加225.18万元，增长6.05%。主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。较年初预算数增加2922.33万元，增长285.79%。主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3944.87万元，较上年决算数增加225.18万元，增长6.05%。主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程资金等。较年初预算数增加2922.33万元，增长285.79%。主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和优质粮食工程项目资金等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是我委严格按预算资金支付进度使用资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出776.29万元，占19.68%，较年初预算数增加57.85万元，增长8.05%，主要原因是人员经费相关费用的调增。

（2）社会保障与就业支出125.56万元，占3.18%，较年初预算数减少82.26万元，下降39.58%，主要原因是当年社会保障与就业支出以调整预算做资金调增。

（3）卫生健康支出30.69万元，占0.78%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数无增减。

（5）城乡社区支出25.24万元，占0.64%，较年初预算数增加25.24万元，增长100.00%，主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费。

（6）农林水支出2669.35万元，占67.67%，较年初预算数增加2666.15万元，增长83317.19%，主要原因是增加万源-城口天然气输气管道项目经费和对口协同项目策划咨询费等。

（7）住房保障支出40.40万元，占1.02%，较年初预算数无增减。

（8）粮油物资储备支出177.35万元，占4.50%，较年初预算数增加165.35万元，增长1377.92%，主要原因是优质粮食工程项目资金。

（9）其他支出90.00万元，占2.28%，较年初预算数增加90.00万元，增长100.00%，主要原因是西部大开发前期工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出767.93万元。其中：人员经费715.89万元，较上年决算数增加126.00万元，增长21.36%，主要原因是人员经费的增加。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休干部休养费等。公用经费52.04万元，较上年决算数减少10.36万元，下降16.60%，主要原因是我委厉行节约，减少办公经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费等保障单位正常运转的费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计34.49万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加24.49万元，增长244.90%，主要原因是工作需要购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年决算支出持平。

 公务车购置费24.49万元，主要用于我委经常性赶赴施工现场察看项目建设情况的公车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加24.49万元，增长100.00%，主要原因是购置公车一辆。

 公务用车运行维护费5.00万元，主要用于重大项目检查、考察调研、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务接待费5.00万元，主要用于接待九龙坡对口协同及其他区县到我县调研学习、上级相关部门检查指导工作以及招商引资等。费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待88批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.04元，车均购置费24.49万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加的会议费。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.32万元，下降53.33%，主要原因是职工培训费的减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出52.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费及信息网络设备购置更新等费用。机关运行经费较上年支出数减少10.36万元，下降16.60%，主要原因是我委厉行节约，减少机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额36.79万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.10万元，占政府采购支出总额的87.25%，其中：授予小微企业合同金额32.10万元，占政府采购支出总额的87.25 %。主要用于采购单位办公桌椅和办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金3176.94万元。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王旭    联系电话： 023-59225531

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。