城口县交通运输综合行政执法支队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

城口县交通运输综合行政执法支队事业编制 66 名。设支队 长 1 名，政委 1 名，副支队长 2 名。内设机构领导职数按 1 名核定。现大队合并后实有在编人58名,同时，编外聘用人员50人（城府发〔2017〕12号批复核定人数），县财政将交巡警大队招录的11名协勤人员的工资等费用统一划拨到我队，由我们共同管理并发放工资。车辆情况年末车辆数14辆，为单位巡查执法车。

（一）基本情况

1.主要职能。城口县交通运输综合行政执法支队以县交通局名义，统一行使交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等 执法职能。（一）宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法 律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法 工作相关规定和制度，并组织实施；（二）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作；（三）承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能；（四）承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执法职能；（五）依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、规章规定的执法职能；（六）统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件；（七）完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、县交通局交办的其他工作。

（二）单位构成。城口县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构:

（一）综合科。组织协调支队日常工作；负责支队信息、调

研、督办、保密、宣传、机要、档案、文务、会务、党群、政务公开等工作；负责编制财务预决算、日常财务管理及账务处理； 负责安排使用交通运输执法专项经费；负责国有资产管理、支队基础设施维护、后勤服务工作；负责车辆的调度使用和日常管理 工作；完成支队交办的其他工作。

（二）法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决

定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、

执法人员持证上岗和资格管理制度。承担交通运输综合行政执法

违法案件的审查和督办；行政处罚听证、复议、应诉；有关信访、

投诉举报事项的受理。承担交通运输综合行政执法规范性文件的

审核。承担行政执法有关宣传教育工作。联系指导有关乡镇（街

道）交通运输行政执法工作。

（三）行政执法一大队 。负责城区范围内客运（城市公共客运、出租车）、货运、驾 培、维修、汽车租赁、客货运站场的日常执法监管工作；负责高 速公路、铁路与公路结合部的交通运输行政执法工作；负责葛城、 复兴、龙田、高燕、北屏辖区的交通运政、路政、港航执法监督 管理；完成支队交办的其他工作。

（四）行政执法二大队 。负责修齐镇、高观镇、东安镇、治平乡、厚坪乡、河鱼乡、 岚天乡辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理；完成支队交 办的其他工作。

（五）行政执法三大队 。负责坪坝镇、庙坝镇、巴山镇、双河乡、左岚乡、高楠镇、 沿河辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理；完成支队交办的其他工作。

（六）行政执法四大队 。负责明通镇、蓼子乡、明中乡、鸡鸣乡、咸宜镇、周溪乡辖区的交通运政、路政、港航执法监督管理；完成支队交办的其他工作。

（七）行政执法五大队 。负责全县交通建设工程质量和安全生产行政执法监督管理；完成支队交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1518.36 万元，其中：一般公共预算拨款1353.36万元，政府性基金预算拨款 160万元，上年结转5.00万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2023年减少270.721万元，主要原因：一是2023年预算了在编在岗人员制式服装费，根据文件精神制式服装费至少要2年以上再预算，二是持续落实党政机关过紧日子要求。

（二）支出预算：2024年年初预算数1518.36 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 186.80万元，卫生健康支出预算 68.32万元，城乡社区支出160.00万元，交通运输支出1013.02万元，住房保障支出预算90.22 万元。支出预算较2023年减少270.71 万元，主要是基本支出预算减少83.18 万元，项目支出预算减少187.53 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1358.36万元，一般公共预算财政拨款支出 1353.36万元，上年结转5.00万元，比2023年减少270.71 万元。其中：基本支出1243.17万元，比2023年减少83.18万元，主要原因是2023年10月份本单位退休1人、调出1人减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 275.19万元，比2023年减少187.53万元，主要原因：一是2023年预算了在编在岗人员制式服装费，根据文件精神制式服装费至少要2年以上再预算，二是持续落实党政机关过紧日子要求，进一步压减项目支出，项目经费主要用于道路运输安全监管、道路保畅行业监管、公路养护日常巡查等重点工作。

2024年政府性基金预算收入160.00万元，政府性基金预算支出160.00万元，比2023年增加 160 万元，主要原因是2023年无政府性基金预算，主要用于道路保畅行业监管、公路养护日常巡查工作经费。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 37 万元，比2023年减少12.5万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2023年减少(或增加)0  万元，主要原因是单位没有因公出国（境）费用；公务接待费  2万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因持续落实党政机关过紧日子要求；公务用车运行维护费35万元，比2023年减少12.5  万元，主要原因是2023年末单位报废车辆8台，新购车辆3台，所以2024年减少了5台车辆运行费用，公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 94.14万元，比上年减少 11 万元，主要原因是单位报废车辆8台，新购车辆3台，所以2024年减少了5台车辆运行费用，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 275.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆14 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 14辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁作轩 

联系电话：02359222730

附件9：2024年部门预算公开样表（城口县交通执法支队）.xls