城口县交通执法支队2023年部门预算公开样表（1-11）

表一
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数后填列城口县交通运输综合行政执法支队2023年财政拨款收入支出总表

				单位：万元
收入		支出
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	张道红: 可直接从部门预算系统里面取数，收舍到万元后填列。 1,789.07	一、本年支出
一般公共预算财政拨款	1,789.07	1.一般公共服务支出	0.00	贾鹏程：本列数据从部门预算管理系统里面直接取数，收舍到万元后填列。
政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	0.00
国有资本经营预算拨款		3.国防支出	0.00
		4.公共安全支出	0.00
		5.教育支出	0.00
		6.科学技术支出	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
		8.社会保障和就业支出	200.35	200.35
		9.卫生健康支出	50.78	50.78
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	1,448.11	1,448.11
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	89.83	89.83
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.灾害防治及应急管理支出	0.00
		22.其他支出	0.00
二、上年结转	0.00	23.债务还本支出	0.00
一般公共预算拨款	张道红: 反映预算拨款结余表的拨出和暂付数	24.债务付息支出	0.00
政府性基金预算拨款		二、结转下年	0.00	1,789.07	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款
收入总计	1,789.07	支出总计	0.00	1,789.07	0.00	0.00
说明： 1.此表反映财政拨款收支情况。本年收入分一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算三项进行反映。 2.“结转下年”是指单位的财政拨款收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

表二
张道红: 本表可从部门预算系统里面取数填列城口县交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
	单位：万元
科目编码	功能科目名称	2023年预算数
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	张道红: 此后三列数据从部门预算系统里面直接取数，收舍到万元后填列。 1789.07	1326.35	462.72
208	社会保障和就业支出	200.35	200.35
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.8	58.80
210	卫生健康支出	50.78	50.78
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.78	50.78
214	交通运输支出	1448.11	985.39	462.72
21401	公路水路运输	1448.11	985.39	462.72
2140101	行政运行	834.5	834.50
2140112	公路运输管理	613.61	150.89	462.72
221	住房保障支出	89.83	89.83
22102	住房改革支出	89.83	89.83
2210201	住房公积金	89.83	89.83

表三
城口县交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按支出经济分类分）
城口县交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按支出经济分类分）

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,326.36	1,221.21	105.14
301	工资福利支出	1,118.50	1,118.50
30101	基本工资	233.50	233.50
30102	津贴补贴	184.37	184.37
30103	奖金	361.47	361.47
30107	绩效工资	56.99	56.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	106.12
30109	职业年金缴费	35.44	35.44
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	42.81
30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97
30113	住房公积金	89.83	89.83
302	商品和服务支出	149.06	43.92	105.14
30201	办公费	27.20		27.20
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.10		9.10
30229	福利费	4.67		4.67
30231	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30239	其他交通费用	43.92	43.92
30299	其他商品和服务支出	8.67		8.67
303	对个人和家庭的补助	58.80	58.80
30305	生活补助	31.20	31.20
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60

表四
城口县交通运输综合行政执法支队2023年一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
49.50		49.50		47.50	2.00

表五
城口县交通运输综合行政执法支队2023年政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	功能科目名称	2023年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0
208	社会保障和就业	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082201	移民补助	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0
	…………	0
212	城乡社区事务	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0
2120802	土地开发支出	0
	…………	0
213	农林水事务	0
21364	地方水利建设基金支出	0
2136401	水利工程建设	0
2136402	水利工程维护	0
	…………	0
214	交通运输	0
21462	车辆通行费安排的支出	0
2146201	公路还贷	0
2146202	政府还贷公路养护	0
	…………	0
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
城口县交通运输综合行政执法支队2023部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2023年预算数	项目(按功能分类)	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	张道红: 可直接从部门预算管理系统取数，然后收舍到万元后填列。 1,789.07	一、一般公共服务支出	张道红: 本列数据都可直接从部门预算系统里面提取数据，然后收舍到万元填列。
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入预算		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入预算		五、教育支出
六、其他收入预算		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	200.35
		九、卫生健康支出	50.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	1,448.11
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入合计	1,789.53	本年支出合计	1,789.07
用事业基金弥补收支差额	张道红: 预算拨款结余表的拨出和暂付数必须填列。	结转下年
上年结转
收入总计	1,789.53	支出总计	1,789.07
说明： 1.此表反映单位整体收支情况。
2.上年结转反映部门上年末的结转的情况。数据来源于会计账的结转之和。
3.“结转下年”是指单位的收入未安排支出的部分，一般情况下应为“0”。

表七
城口县交通运输综合行政执法支队2023年收入总表

											单位：万元
项目		本年收入合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入


	合计	1,789.07	张道红: 与收入支出总表的上年结转和结余数据相对应	张道红: 本列数据可根据财政拨款支出表填列。 1,789.07
208	社会保障和就业支出	200.35		200.35
20805	行政事业单位养老支出	200.35		200.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12		106.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44		35.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.8		58.8
210	卫生健康支出	50.78		50.78
21011	行政事业单位医疗	50.78		50.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.78		50.78
214	交通运输支出	1448.11		1448.11
21401	公路水路运输	1448.11		1448.11
2140101	行政运行	834.5		834.5
2140112	公路运输管理	613.61		613.61
221	住房保障支出	89.83		89.83
22102	住房改革支出	89.83		89.83
2210201	住房公积金	89.83		89.83
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

表八
城口县交通运输综合行政执法支队2023年部门支出总表

						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


	合计	1,789.07	1,326.35	462.72
208	社会保障和就业支出	200.35	200.35
20805	行政事业单位养老支出	200.35	200.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.80	58.8
210	卫生健康支出	50.78	50.78
21011	行政事业单位医疗	50.78	50.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.78	50.78
214	交通运输支出	1,448.11	985.39	462.72
21401	公路水路运输	1,448.11	985.39	462.72
2140101	行政运行	834.50	834.5
2140112	公路运输管理	613.61	150.89	462.72
221	住房保障支出	89.83	89.83
22102	住房改革支出	89.83	89.83
2210201	住房公积金	89.83	89.83
		0.00
		0.00
		0.00






				4627200

表九

XXXXX（单位全称）政府采购预算明细表

单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计

货物类

服务类

工程类

表十
2023年部门（单位）预算整体绩效目标表
					单位：万元
部门（单位）名称	城口县交通运输综合行政执法支队		支出预算总量	1789.53
部门（单位）名称	城口县交通运输综合行政执法支队		其中：部门预算支出	1789.53
当年整体绩效目标	（一）宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法工作相关规定和制度，并组织实施。（二）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作（三）承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能。（四）承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执法职能。（五）依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、规章规定的执法职能。（六）统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件。（七）完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、县交通局交办的其他工作。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	——	100	——	——	——
	公用经费控制率	5	%	110	≤110%
	一般性支出压减率	10	%	0	≤0%
	三公经费变动率	5	%	0	≤0%
	基本支出预算控制率	10	%	150	≤150%
	结转结余	10	万元	2.19	≤2.19
	预算执行序时进度	10	%	12	≥月份/12
	往来账款变动率	10	%	0	≤0%
	年度车辆执法量	20	万台次	19	≥19
	预算支出总量	20	万元	1789.53	≤1789.53

表十一

2023年部门项目绩效目标表

单位信息：

348003-城口县交通运输综合行政执法支队

项目名称：

2023年道路运输事务机构专项经费

职能职责与活动：

11-城口县交通运输综合执法支队主要职能职责/11-承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能

主管部门：

348-城口县交通局

项目经办人：

项目总额：

1039100

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

1039100

整体目标：

道路运输服务中心专项经费包括管理业务费、市场整治费、安全管理费渝财建[2022]206号

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

实际完成率

≥

100

%

20

产出指标

安全指标

安全管理工作

≥

100

%

30

效益指标

社会效益指标

客运及维修市场、公路管理

≥

100

%

30

满意度指标

群众满意度

≥

100

%

10

注：本表可从预算管理一体化系统内导出，表格导出参考路径：预算管理一体化系统-项目库-项目储备-项目入库-入库查询-选中本单位项目类别为“22-其他运转类”“31-部门项目”的项目-项目明细-选中绩效目标表并导出excel。
此表统计项目为2023年项目。

2023年部门项目绩效目标表

单位信息：

348003-城口县交通运输综合行政执法支队

项目名称：

超限超载治理专项工作人员工作经费（50名）名

职能职责与活动：

11-城口县交通运输综合执法支队主要职能职责/11-承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能

主管部门：

348-城口县交通局

项目经办人：

项目总额：

3050000

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

3050000

整体目标：

同意根据工作需要，采取劳务派遣方式，配齐治超专项工作人员50名(含后勤保障人员)，其中：县路政大队原有路政管理及专项治超人员39名，县公安局根据工作需要统筹调配协勤11名。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

治超员工

≥

50

人

20

产出指标

数量指标

预算数

≥

305

万元

30

效益指标

社会效益指标

超限超载率

≥

100

%

30

满意度指标

使用者满意度

≥

100

%

10

2023年部门项目绩效目标表

单位信息：

348003-城口县交通运输综合行政执法支队

项目名称：

2023年区县证牌卡制作工作经费

职能职责与活动：

11-城口县交通运输综合执法支队主要职能职责/11-承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能

主管部门：

348-城口县交通局

项目经办人：

项目总额：

8100

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

8100

整体目标：

2022年区县证牌卡制作工作经费（渝财建[2021]303号）

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

证牌卡制作这成

≥

100

套

50

效益指标

社会效益指标

保障各项任务正常运行

≥

0.81

万元

30

满意度指标

群众满意度

≥

100

%

10

2023年部门项目绩效目标表

单位信息：

348003-城口县交通运输综合行政执法支队

项目名称：

制式服装费

职能职责与活动：

11-城口县交通运输综合执法支队主要职能职责/11-承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能

主管部门：

348-城口县交通局

项目经办人：

项目总额：

230000

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

230000

整体目标：

根据渝财政法[2021]54号

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

组织专项执法行动次数

≥

400

次

30

产出指标

成本指标

保障各项执法正常运行

≤

23

万元

20

效益指标

可持续影响指标

规范办案程序提升办案能力

≥

100

%

30

满意度指标

群众对交通执法满意度

≥

100

%

10

2023年部门项目绩效目标表

单位信息：

348003-城口县交通运输综合行政执法支队

项目名称：

2023年四基四化经费

职能职责与活动：

11-城口县交通运输综合执法支队主要职能职责/11-承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能

主管部门：

348-城口县交通局

项目经办人：

项目总额：

300000

预算执行率权重(%)：

10

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

300000

整体目标：

同意根据工作需要，采取劳务派遣方式，配齐治超专项工作人员50名(含后勤保障人员)，其中：县路政大队原有路政管理及专项治超人员49名，县公安局根据工作需要统筹调配协勤11名。

财政专户管理资金：

0

单位资金：

0

社会投入资金：

0

银行贷款：

0

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

有效节约执法成本

≥

100

%

40

效益指标

可持续发展指标

确保执法过程合法有效

≥

100

%

40

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

100

%

10

[ 索引号 ]	11500229733952463K/2023-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	城口县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-15	[ 发布日期 ]	2023-03-15

Overview

Sheet 1:1.财政拨款收支总表

Sheet 2:2.财政拨款支出表

Sheet 3:3.基本支出经济分类表

Sheet 4:4.三公经费支出表

Sheet 5:5.基金预算支出表

Sheet 6:6.部门收支总表

Sheet 7:7.部门收入总表

Sheet 8:8.部门支出总表

Sheet 9:9政府采购预算表

Sheet 10:10.部门整体绩效目标表

Sheet 11:11.项目绩效目标表