城口县交通运输综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

城口县交通运输综合行政执法支队以县交通局名义，统一行使交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。

1.宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法 律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法 工作相关规定和制度，并组织实施。

2.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。

3.承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、

地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能。

4.承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执

法职能。

5.依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、 规章规定的执法职能。

6.统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件。

7.完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、 县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

2021年根据《中共城口县委机构编制委员会关于城口县交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（城委编委〔2020〕4 号）整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责，组建县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1563.68万元，支出总计1563.68万元。收支较上年决算数增加122.16万元、增加8.47%，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费，公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

2.收入情况。2023年度收入总计1563.68万元，入较上年决算数增加122.16万元、增加8.47%，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费、公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

3.支出情况。2023年度支出总计1563.68万元。支出较上年决算数增加122.16万元、增加8.47%，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费、公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降**%，主要原因是2022年、2023年没有年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1563.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加122.16万元，增加8.47%，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费，公用经费；二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年一般公共预算财政拨款收入1563.68元，比上年增加122.16万元，增加8.47%，其中：基本支出1329.71万元，比2022年增加296.88万元，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费，公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分；项目支出 233.97万元，比2022年减少174.72万元，主要原因是减少的是治超人员的项目经费。较年初预算数增加3.35万元，增长0.21%。主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年一般公共预算财政拨款支出1563.68万元，比上年增加122.16万元，增加8.47%，其中：基本支出1329.71万元，比2022年增加296.88万元，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费，公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分；项目支出 233.97万元，比2022年减少174.72万元，主要原因是减少的是治超人员的项目经费。较年初预算数增加3.35万元，增长0.21%。主要原因是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2022年、2023年没有年末结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出180.86万元，占总支出的11.57%，较年初预算数减少19.49万元，减少9.72%，主要原因是2023年单位调出1名职工，退休1名职工；

（2）卫生健康支出50.78万元，占总支出的3.24%，较年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，与年初预算一致；

（3）交通运输支出1273.1万元，占总支出的81.42%，较年初预算数减少36.09万元，减少27.72%，主要原因一是主要原因是减少的是治超人员的项目经费，二是2023年年度考核奖金没有发放；三是2023年在做年初预算时住房保障支出经济科目做到了交通运输支出，发现问题后单位做了预算调剂，所以交通运输支出较年初预算数减少，住房保障支出较年初预算数增加；

（4）住房保障支出58.94万元，占总支出的3.77%，较年初预算数增加58.94万元，增长100%，主要原因是2023年在做年初预算时住房保障支出经济科目做到了交通运输支出，发现问题后单位做了预算调剂，所以交通运输支出较年初预算数减少，住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出1563.68万元，比上年增加122.16万元，增加8.47%，其中：基本支出1329.71万元，比2022年增加296.88万元，主要原因一是2023年省公务员招聘新进4名职工，增加了人员经费，公用经费，二是每年晋升工资在调整预算时增加了工资及社保部分；项目支出 233.97万元，比2022年减少174.72万元，主要原因是减少的是治超人员的项目经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计63.58万元，较年初预算数增加14.08万元，增长28%，主要原因是2023单位用项目资金新购1台执法车辆。较上年支出数增加15.08万元，增长31.09%，主要原因是2023年单位处置8台执法车辆，报上级部门同意新购3台执法用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未开支出国（境）费。

公务车购置费14.08万元，主要用于单位执法巡查用车。

公务车运行维护费47.50万元，主要用于单位公务用车运行维护。比年初预算控制数47.50万元减少0元主要用于单位公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于公务用车运行维护。

公务接待费2万元，主要用于接待上级部门的公务接待费。费用支出较年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公务接待费按年初预算数开支。较上年支出数增加1万元，增长50%，主要原因一是2023年接待上级部门次数增加，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待批20次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待20批次，400人；2023年本部门人均接待费50元，车均购置费14.08万元，车均维护费1.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出万0元，较上年决算数增加/减少0万元，增长/下降%，主要原因财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出148.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加9.94万元，增长7.17%，主要原因是2023年用四基四化专项经费新购1台执法车辆。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额63.90万元，其中：政府采购货物支出63.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额63.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.90万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购打印机、办公电脑防火墙、购执法车辆等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金万元1563.68万元；从总体评价情况来看，所有项目全部覆盖，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价；项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁作轩

联系电话： 023-59222730

2023-348003-重庆市城口县交通运输综合行政执法支队决算公开报表.xls