城口县交通运输委员会2023年决算公开

[ 索引号 ]	11500229733952463K/2024-00050	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	城口县交通运输委员会
[ 成文日期 ]	2024-11-26	[ 发布日期 ]	2024-11-26

城口县交通运输委员会2023年决算公开

城口县交通局（本级）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

城口县交通局（以下简称县交通局）是政府工作部门，正科级单位。

（一）职能职责

1.贯彻执行交通行业法律、法规、规章和方针政策，起草并监督执行全县交通行业发展政策、改革方案和管理规定。

2.拟订全县综合交通发展战略，构建综合交通运输体系。研究交通运输行业发展趋势和重大问题，并提出对策建议。指导交通行业的体制改革和结构调整。

3.组织编制并实施综合交通规划及其子规划、交通专项规划等。参与拟订物流业发展战略和规划，组织并监督有关综合交通政策和标准的实施。

4.负责交通运输经济运行监测，参与交通发展建设投融资政策的研究和实施。负责交通行业对外交流工作，指导利用外资工作。按规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出交通固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。负责交通行业综合统计工作。

5.组织编制全县交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度项目建设、维修养护、交通运输发展建议计划，并组织实施和监督管理。承担全县交通基础设施建设、养护市场监管责任。统筹推进交通基础设施建设，组织、协调、指导全县交通基础设施养护工作，建立交通基础设施建设、养护项目库。

6.承担交通运输市场监管责任，维护交通运输行业公平竞争秩序。统筹区域和城乡交通运输协调发展，综合平衡全县交通运力，构建全县综合交通运输体系。协调高速、铁路、民航、邮政等上级垂直管理的涉地相关工作。

7.负责全县交通基础设施建设和交通运输行业安全生的监督管理。负责极端天气、自然灾害以及重大突发事件中的运输组织和交通保障。负责交通运输安全应急方面的组织协调，协助有关部门调查处理交通运输行业重大安全事故。承担交通国防有关工作。

8.负责交通行政许可、非行政许可、公用服务事项的受理、审批、审核以及安全服务质量考核确认等工作。

9.推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导交通行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通行业信息化建设。

10.承担交通行业精神文明建设责任、负责交通行业宣传、教育培训工作。

11.将县农业农村委员会（原县农业委员会）的渔船检验和监督管理职责划入县交通局。

12.县交通局（原县交通委员会）下属事业单位，除交通运输综合行政执法支队外，不再承担行政职能。

（二）机构设置

县交通局内设机构为7个，分别为办公室（组织人事科）、综合规划科（铁路民航管理科、交通战备办公室）、财务审计科、安全法制科（应急管理办公室）、行政审批服务科、建设管理科（养护管理科）、运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括城口县铁路民航管理服务中心、城口县交通运行监测与应急调度中心、城口县交通工程建设管理服务中心、城口县交通运输管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计11305 .72万元，支出总计11305.72万元。收支较上年决算数减少12978.55万元，下降53.44%，主要原因是市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。

2.收入情况。2023年度收入合计10,317.10万元，较上年决算数减少13743.14万元，下降57.12%，主市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。其中：财政拨款收入10,317.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11305.72万元，较上年决算数减少12978.55万元，下降53.44%，主要原因是市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。其中：基本支出1324.76万元，占11.72%；项目支出9980.95万元，占88.28%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,317.10万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13895.17万元，下降57.39%。主要是市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10317.10万元，较上年决算数增减少13743.14万元，下降57.12%。主要是市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。较年初预算数增加519.50万元，增长5.30%。主要原因市级转移支付资金高于上年转移支付资金。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10317.10万元，较上年决算数减少13743.14万元，下降57.12%。主要原因是市级下达专项建设资金2023年未实现支出，结存在县财政，2024年才下达。较年初预算数增加519.50万元，增长5.30%。主要原因市级转移支付资金高于上年转移支付资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.76万元，占0.03%，较年初预算数无变化。

（2）社会保障与就业支出133.39万元，占1.29%，较年初预算数增加17.28万元，增长14.88%，主要原因是新招录人员待遇。

（3）卫生健康支出221.36万元，占2.15%，较年初预算数增加190.00万元，增长605.87%，主要原因是疫情期间突发公共卫生事件应急处理费用增加。

（4）农林水支出973.94万元，占9.44%，主要原因农村客运车辆运营补助及新能源车辆的燃油补贴以及农村综合改革资金增加。

（5）交通运输支出8,945.80万元，占86.71%，主要原因是农村安防工程、乡镇通三级公路，农村公路联网路、自然村通硬化路。

（6）住房保障支出39.84万元，占0.39%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出894.83万元。其中：人员经费806.91万元，较上年决算数增加326.54万元，增长67.98%，主要原因是公务员绩效奖金及养老保险等费用增加253.21万元，对个人和家庭的补助73.33万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助。公用经费87.92万元，较上年决算数增加21.04万元，增长31.46%，主要原因是增加人员，交通发展有限公司账户被冻结，无资金来源，部分运转费在交通运输委员会列支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.49万元，较年初预算数无变化。较上年支出数减少3.01万元，下降-13.38%，主要原因是落实过紧日子要求，接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费17.50万元，费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数无变化。

公务接待费1.99万元，费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.5%。较上年支出数减少3.01万元，下降-13.38%，主要原因是落实过紧日子要求，接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为7辆；国内公务接待10批次200人，其中：国内外事接待10批次，200人；2023年本部门人均接待费99.5元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.03万元，较上年决算数增加1.03万元，增长100%，主要原因是账务处理口径与上年不一致。本年度培训费支出1.28万元，较上年决算数增加1.28万元，增长100%，主要原因是本年有培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出87.92万元，主要用于开支机关日常事务支出。机关运行经费较上年支出数增加21.04万元，增长31.46%，主要原因是账务处理口径与上年不一致。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额129.50万元，其中：政府采购货物支出17.77万元、政府采购服务支出111.73万元。授予中小企业合同金额22.91万元，占政府采购支出总额的17.69%，其中：授予小微企业合同金额10.84万元，占政府采购支出总额的8.37%。主要用于采购单位办公用品及咨询服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体3个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4405万元。

城口县交通局2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	城口县交通局（本级）			部门编码	348001	自评总分（分）			100
部门联系人	罗平					联系电话			13996619824
	年初预算			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率 %	执行率权重	执行率得分（分）
年度总金额	9797.6			519.5		10317.1			100		100
其中：财政拨款	9797.6			519.5		10317.1			100		100
一般公共预算	9797.6			519.5		10317.1			100		100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
	1.高铁（城口段）开工建设。2.管养好全县公路，桥梁隧道，保通保畅。3.完成农村公路240km安防工程。4.加快推进2023年95km自然村通硬化路，200km联网路工程。					1.高铁（城口段）开工建设。2.全县4451km公路通畅。3.完成农村公路240km安防工程安装。4.2023年95km自然村通硬化路完成30km，200km联网路工程完成89km。5.全年完成固投6.659亿元。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度	得分系数	指标权重	指标得分	说明
	产出指标	km	》	119	119	0		30%	100
	效益指标	%	=	98	98	0		30%	100
	质量指标	%	》	100	100	0		30%	100
	满意度指标	%	=	98	98	0		10%	100
总体说明	年初目标任务已超额完成。

城口县交通局2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	东安镇交通综合服务中心	年度预算执行率	=	100	%	20	100	25		100
		数量指标	=	1	个	25	1	25
		成本指标	=	25	万元	25	13.9	25
		时效指标	=	1	年	25	1	25
		年度预算执行率	=	100	%	20	100	25
2	村道安防工程	数量指标	=	240	km	25	240	25		100
		成本指标	=	4320	万元	25	4320	25
		时效指标	=	1	年	25	1	25
		年度预算执行率	=	100	%	20	100	25
3	G211龙盘溪桥危旧桥改造	数量指标	=	1	座	25	1	25		100
		成本指标	=	35	万元	25	29.5	25
		时效指标	=	1	年	25	1	25

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗平023-59225037。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10317.1	一、一般公共服务支出	2.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	133.39
		九、卫生健康支出	250.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	973.94
		十三、交通运输支出	9,905.64
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,317.10	本年支出合计	11,305.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	988.62	年末结转和结余
总计	11,305.72	总计	11,305.72

收入决算表
公开部门：									公开02表
公开部门：									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		10,317.10	10,317.10
201	一般公共服务支出	2.76	2.76
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39
20805	行政事业单位养老支出	114.85	114.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.44	42.44
20808	抚恤	18.54	18.54
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54
210	卫生健康支出	221.36	221.36
21004	公共卫生	190.00	190.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.00	190.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28
213	农林水支出	973.94	973.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.00	916.00
2130504	农村基础设施建设	916.00	916.00
21307	农村综合改革	57.94	57.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.94	57.94
214	交通运输支出	8,945.80	8,945.80
21401	公路水路运输	4,799.38	4,799.38
2140101	行政运行	256.08	256.08
2140104	公路建设	3,488.92	3,488.92
2140106	公路养护	566.52	566.52
2140112	公路运输管理	10.47	10.47
2140123	航道维护	431.39	431.39
2140199	其他公路水路运输支出	46.00	46.00
21406	车辆购置税支出	3,652.60	3,652.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,652.60	3,652.60
21499	其他交通运输支出	493.82	493.82
2149901	公共交通运营补助	266.07	266.07
2149999	其他交通运输支出	227.75	227.75
221	住房保障支出	39.84	39.84
22102	住房改革支出	39.84	39.84
2210201	住房公积金	39.84	39.84

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：							公开03表
公开部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		11,305.72	1,324.76	9,980.96
201	一般公共服务支出	2.76	2.76
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39
20805	行政事业单位养老支出	114.85	114.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.44	42.44
20808	抚恤	18.54	18.54
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54
210	卫生健康支出	250.13	31.36	218.78
21004	公共卫生	218.78		218.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	218.78		218.78
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28
213	农林水支出	973.94		973.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.00		916.00
2130504	农村基础设施建设	916.00		916.00
21307	农村综合改革	57.94		57.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.94		57.94
214	交通运输支出	9,905.64	1,117.40	8,788.24
21401	公路水路运输	5,759.23	1,117.40	4,641.83
2140101	行政运行	686.01	686.01
2140104	公路建设	3,488.92		3,488.92
2140106	公路养护	1,096.44		1,096.44
2140112	公路运输管理	10.47		10.47
2140123	航道维护	431.39	431.39
2140199	其他公路水路运输支出	46.00		46.00
21406	车辆购置税支出	3,652.60		3,652.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,652.60		3,652.60
21499	其他交通运输支出	493.82		493.82
2149901	公共交通运营补助	266.07		266.07
2149999	其他交通运输支出	227.75		227.75
221	住房保障支出	39.84	39.84
22102	住房改革支出	39.84	39.84
2210201	住房公积金	39.84	39.84

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：						公开04表
公开部门：						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,317.10	一、一般公共服务支出	2.76	2.76
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	133.39	133.39
		九、卫生健康支出	221.36	221.36
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	973.94	973.94
		十三、交通运输支出	8,945.80	8,945.80
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.84	39.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	10,317.10	本年支出合计	10,317.10	10,317.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	10,317.10	总计	10,317.10	10,317.10

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：				公开05表
公开部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		10,317.10	894.83	9,422.27
201	一般公共服务支出	2.76	2.76
20136	其他共产党事务支出	2.76	2.76
2013699	其他共产党事务支出	2.76	2.76
208	社会保障和就业支出	133.39	133.39
20805	行政事业单位养老支出	114.85	114.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.60	50.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.44	42.44
20808	抚恤	18.54	18.54
2080801	死亡抚恤	18.54	18.54
210	卫生健康支出	221.36	31.36	190.00
21004	公共卫生	190.00		190.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.00		190.00
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	18.28	18.28
213	农林水支出	973.94		973.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	916.00		916.00
2130504	农村基础设施建设	916.00		916.00
21307	农村综合改革	57.94		57.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.94		57.94
214	交通运输支出	8,945.80	687.47	8,258.33
21401	公路水路运输	4,799.38	687.47	4,111.91
2140101	行政运行	256.08	256.08
2140104	公路建设	3,488.92		3,488.92
2140106	公路养护	566.52		566.52
2140112	公路运输管理	10.47		10.47
2140123	航道维护	431.39	431.39
2140199	其他公路水路运输支出	46.00		46.00
21406	车辆购置税支出	3,652.60		3,652.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,652.60		3,652.60
21499	其他交通运输支出	493.82		493.82
2149901	公共交通运营补助	266.07		266.07
2149999	其他交通运输支出	227.75		227.75
221	住房保障支出	39.84	39.84
22102	住房改革支出	39.84	39.84
2210201	住房公积金	39.84	39.84

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：								公开06表
公开部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	694.48	302	商品和服务支出	87.92	310	资本性支出
30101	基本工资	165.10	30201	办公费	11.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.15	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	76.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	251.07	30205	水费	0.80	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	21.81	30207	邮电费	7.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	112.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.99	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	18.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	89.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	15.46	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.93	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.09	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		806.91	公用经费合计					87.92

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	87.92
（一）支出合计	19.49	19.49	（一）行政单位	87.92
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	17.50	17.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.50	17.50	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	1.99	1.99	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.99	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	129.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	17.77
6．国内公务接待人次（人）	—	200	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出	111.73
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	22.91
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	10.84
二、会议费	—	1.03
三、培训费	—	1.28

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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