城口县公路事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家以及上级政府部门有关方针政策，为确保公路安全畅通提供养护保障。2、负责行政管辖范围内的国、省、县道和部分乡道管理养护工作的组织指导，拟定国、省、县道公路的养护计划并按照批准的计划组织实施。3、负责组织指挥公路灾害抢险和疏通，负责公路行业统计、普查和公路数据库建设和维护，负责做好安全生产管理，养护技术培训，技术推广和公路信息资料的报送。4、贯彻执行有关公路养护技术规范，负责公路养护质量的监督检查，路况评定，检查验收。5、指导监督乡、村公路管理和养护工作，审核乡、村公路养护管理计划，检查监督乡、村公路养护计划执行情况，对乡村公路养护质量进行检查验收，指导和检查镇乡人民政府、街道办事处建立、落实村级公路养护制度情况。6、负责县域内国道、省道、县道和部分乡道绿化管理工作。7、负责全县国道、省道、县道和农村公路养护资金的使用和管理。8、承办上级业务部门和交通行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

城口县公路事务中心隶属于城口县交通局，类别为公益一类，性质为全额财政拨款事业单位，内设六科一室，下设五个养护站。县公路事务中心事业编制58名，其中机关25名，下设五个公路养护站33名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,273.03万元，支出总计2,273.03万元。收支较上年决算数减少2,111.65万元,下降48.2%，主要原因是本年度养护专项经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,273.03万元，较上年决算数减少2,111.65万元，下降48.2%，主要原因是本年度公路养护专项经费减少和各乡镇、街道的农村公路养护经费由财政局直接下达。其中：财政拨款收入2,273.03万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,273.03万元，较上年度决算减少2,111.65万元，下降48.2%，主要原因是本年度公路养护专项经费减少和各乡镇、街道的农村公路养护经费由财政局直接下达。其中：基本支出1,055.07万元，占46.4%；项目支出1,217.97万元，占53.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年度决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,273.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,111.65万元，下降48.2%。主要原因是本年度公路养护专项经费减少和各乡镇、街道的农村公路养护经费由财政局直接下达。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,937.03万元，较上年度决算数减少1,770.65万元，下降47.8%。主要原因是本年度公路养护专项经费减少和各乡镇、街道的农村公路养护经费由财政局直接下达。较年初预算数增加359.66万元，增长22.8%。主要原因是增加养护项目专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,937.03万元，较上年度决算数减少1,770.65万元，下降47.8%。主要原因是本年度公路养护专项经费减少和各乡镇、街道的农村公路养护经费由财政局直接下达。较年初预算数增加359.66万元，增长22.8%。主要原因是加养护项目专项支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是两年均无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.32万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算实现支出。

（2）社会保障与就业支出293.48万元，占15.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按年初预算实现支出。

（3）卫生健康支出45.01万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算实现支出。

（4）交通运输支出1,541.79万元，占79.6%，较年初预算数增加359.67万元，增长30.4%，主要原因是调整养护专项项目预算支出。

（5）住房保障支出52.44万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按年初预算实现支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,055.07万元。其中：人员经费997.86万元，较上年度决算数减少183.49万元，下降15.5%，主要原因是在职人员转退休后工资调整和退休人员减少后，健康休养费调减。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房保障等；公用经费57.21万元，较上年度决算数减少27.46万元，下降32.4%，主要原因是巡查车辆维护费在养护费用中支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、“三公经费”等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入336.00万元，较上年度决算数减少341.00万元，下降50.4%，主要原因是养护专项项目预算减少。本年支出336.00万元，较上年度决算数减少341.00万元，下降50.4%，主要原因是养护专项项目预算减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.84万元，较年初预算数减少3.66万元，下降56.3%。较上年支出数减少0.97万元，下降25.5%，主要原因是由于本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2022年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于公务用的油料费、维护费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按年初预算实现支出。

公务接待费0.34万元，主要用于接待接待上级相关部门指导检查工作的开支。费用支出较年初预算数减少3.66万元，下降91.5%，较上年支出数减少0.97万元，下降74%，主要原因是严格按规定进行接待，接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.64元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位本年度未发生会议费和培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额340.16万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.24万元。授予中小企业合同金额340.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.02万元，占政府采购支出总额的10%。主要用于采购国省县道桥梁隧道定期检查服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2,273.03万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

城口县公路事务中心2022年度部门整体绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉春梅   023-59222415

城口县公路事务中心2022年部门决算公开表.xls