城口县交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况的说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。

城口县交通运输综合行政执法支队以县交通局名义，统一行使交通运输领域的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等 执法职能。

1.宣传和贯彻执行上级交通运输工作有关方针政策、法 律法规及其他规范性文件。参与拟订全县交通运输综合行政执法 工作相关规定和制度，并组织实施。

2.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。

3.承担道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、

地方海事行政、公路路政（包括超限运输治理）的执法职能。

4.承担交通建设工程质量和安全生产监督管理规定的执

法职能。

5.依法承担交通运输领域安全生产管理相关法律法规、 规章规定的执法职能。

6.统筹组织、指挥协调全县交通行业的专项整治，查处违法案件。

7.完成县委、县政府、市交通运输综合行政执法总队、 县交通局交办的其他工作。

（二）机构设置

2021年根据《中共城口县委机构编制委员会关于城口县交通运输综合行政执法支队机构编制事项的通知》（城委编委〔2020〕4 号）整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责，组建县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格为正科级。城口县交通运输综合行政执法支队事业编制 66 名。设支队 长 1 名，政委 1 名，副支队长 2 名。内设机构领导职数按 1 名核定。根据上述职责，城口县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构,综合科、法制科、行政执法一大队、行政执法二大队、行政执法三大队、行政执法四大队、行政执法五大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,441.52万元，支出总计1,441.52万元。收支较上年决算数减少137.26万元,下降8.7%，主要原因：一是2022年项目收入减少43.14万元；二是2022年基本收入减少94.12万元。

2.收入情况。2022年度收入总计1,441.52万元，支出总计1,441.52万元。收支较上年决算数减少137.26万元,下降8.7%，主要原因：一是2022年项目收入减少43.14万元；二是2022年基本收入减少94.12万元。其中：财政拨款收入1,441.52万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,441.52万元，较上年决算减少137.26万元，下降8.7%，主要原因：一是2022年项目支出减少43.14万元；二是2022年基本支出减少94.12万元。其中：基本支出1,032.83万元，占71.6%；项目支出408.69万元，占28.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,441.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少137.26万元，下降8.7%，主要原因：一是2022年项目收入减少43.14万元；二是2022年基本收入减少94.12万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,441.52万元，较上年决算数减少137.26万元，下降8.7%，主要原因：一是2022年项目收入减少43.14万元；二是2022年基本收入减少94.12万元。较年初预算数增加145.45万元，增长11.2%。增长部分一是职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；二是项目收入办公用房租赁费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,441.52万元，较上年决算数减少137.26万元，下降8.7%，主要原因：一是2022年项目收入减少43.14万元；二是2022年基本收入减少94.12万元。较年初预算数增加145.45万元，增长11.2%。增长部分一是职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；二是项目收入办公用房租赁费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.01万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00，增长0%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（8）社会保障与就业支出127.93万元，占8.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（9）卫生健康支出41.05万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，

（11）城乡社区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（13）交通运输支出1,219.08万元，占84.6%，较年初预算数增加145.46万元，增长13.5%，增长部分一是职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；二是调整预算增加项目收入办公用房租赁费。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（19）住房保障支出49.46万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,032.83万元。其中：人员经费894.22万元，较上年决算数减少61.49万元，下降6.4%，主要原因是2021年度超线超载工作人员工资在人员经费中列支，2022年决算在对个人和家庭的补助中列支，人员经费用途主要包括职工基本工资、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费138.61万元，较上年决算数减少32.63万元，减少19.1%，一是2022年财政公用经费预算数基减少，二是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、公务接待费、公务用车运行服务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支；

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计48.50万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因一是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.98万元，下降5.79%，主要原因是2022年因疫情原因减少了公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未开支出国（境）费。公务车购置费0.00万元，主要车辆购置费无。公务车运行维护费47.50万元，主要用于公务用车19辆运行维护。比年初预算控制数47.50万元减少0元主要用于公务用车19辆运行维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要用于公务用车19辆运行维护。

公务接待费1.00万元，主要用于接待上级部门的公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少2.99万元，下降74.9%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待24批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费22.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年疫情减少了会议和培训。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是2022年疫情减少了会议和培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出138.61万元，关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少32.63万元，主要原因：一是2022年财政公用经费预算数基数减少，二是我单位今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额105.46万元（2022年在做部门决算报表时政府采购数据填写错误，2022年度本部门政府采购支出总额实际26.72万元，）其中：政府采购货物支出26.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购打印机、办公电脑、地磅、空调、道路监控维修等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1,441.52万元万元；从总体评价情况来看，所有项目全部覆盖，每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价；项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁作轩

联系电话： 023-59222730

城口县交通运输综合行政执法支队2022年部门决算公开表.xls