城口县乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、市级关于乡村振兴法律、法规、规章和方针政策，负责全县乡村振兴工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2、拟定全县乡村振兴发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3、负责分配、管理衔接资金和物资并监督衔接资金的使用管理，牵头组织衔接资金使用的绩效考评。

4、负责管理全县衔接开发项目，并指导衔接开发项目的实施。

5、负责乡村振兴情况的统计和动态监测；负责全县振兴系统信息统计和振兴宣传工作。

6、组织开展产业振兴、文化振兴、人力资源振兴工作，指导片区振兴开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

    7、组织、协调和指导全县社会振兴工作，联系中央国家机关定点乡村振兴工作和东部发达地区对我县的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作；联系振兴集团和振兴基金会的振兴工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团振兴工作；组织民间力量和慈善机构的振兴工作。

8、负责有关振兴的国际交流与合作，负责外资和外援振兴项目的引进和实施。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

城口县乡村振兴局（机关）；城口县村级互助资金管理中心（事业；下属二级单位）。县乡村振兴局共设有7个内设机构：综合科、资金计划科、社会振兴科、监督管理科、人力资源开发科、信息管理科、产业发展科。县乡村振兴局行政编制 12 名，机关后勤服务人员事业编制 1 名；事业编制3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1636.73万元，全部为一般公共预算拨款1636.73万元。收入较2021年增加1230.02万元，主要为2022年度将小额信贷贴息、雨露计划、项目管理费用、技能培训项目纳入了年初预算核算。

（二）支出预算：2022年年初预算数1636.73万元，其中：一般公共服务支出预算1.26万元，社会保障和就业支出预算30.66万元，卫生健康支出预算13.15万元，农林水支出预算1576.33万元，住房保障支出预算15.33万元。支出预算较2021年增加1230.02万元，主要是基本支出预算减少39.66万元，项目支出预算增加1269.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1636.73万元，一般公共预算财政拨款支出1636.73万元，比2021年增加1230.02万元。其中：基本支出206.73万元，比2021年减少39.66万元，主要原因是人员福利待遇纳入年初预算有所调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1430万元，比2021年增加1269.68万元，主要原因是在2021年年初预算的基础上，增加了小额信贷贴息、雨露计划、项目管理费用、技能培训项目。

城口县乡村振兴局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.05万元，比2021年增加0.75万元。其中：公务接待费3万元，比2021年增加2.7万元，主要用于保障单位日常接待支出，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接的工作；公务用车运行维护费1.05万元，比2021年减少1.95万元，主要用于保障单位公务出行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费23.03万元，比上年减少1.34万元，主要原因为单位职工人员变动，其他交通费用以及日常运转相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费极其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位年初未安排采购预算支出。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1636.73万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支付的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：易青青；联系方式： 023-59221916