城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会2022年部门预算公开

[ 索引号 ]	1150022971162344XR/2022-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	城口县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2022-02-15	[ 发布日期 ]	2022-02-15

城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县农业园区管委会为县政府派出机构，内设2个职能科室，主要职能：（一）负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。（二）负责制定园区开发建设计划。（三）负责组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施和公共设施建设。（四）统筹协调园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、还房安置等工作。（五）负责园区重点项目策划包装、招商、推介工作。（六）负责统筹开展园区投融资工作。（七）负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。（八）负责园区品牌打造工作。（九）负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续。（十）负责履行园区开发国有资产的管理职能。（十一）承办县政府交办的其他事项。2019年9月与城口县农业农村委员会合署办公。

（二）单位构成

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数153.51万元，其中：一般公共预算拨款153.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少47.98万元，主要是上年度结转结余减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数153.51万元，其中：一般公共服务支出预算0.77万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算18.31万元，卫生健康支出预算7.86万元，住房保障支出预算9.16万元。支出预算较2021年减少47.98万元，主要是基本支出预算减少16万元，上年结转结余减少16.83万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入153.51万元，一般公共预算财政拨款支出153.51万元，比2021年减少47.98万元。其中：基本支出120.06万元，比2021年减少16万元，主要原因是工资福利支出减少8.34万元、办公费、差旅费等减少5.6万元。项目支出33.45万元，比2021年减少16.83万元，主要原因是上年度结转结余减少16.83万元。

城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.5万元，比2021年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是与县农业农村委合署办公；公务用车运行维护费2.5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费0.77万元，比上年减少19.82万元，主要原因为今年专项办公经费20万元调为农林水支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：彭文艳；联系方式：17783712400

城口县大巴山现代农业示范园区管理委员会2022年部门预算公开表（1-11）.xls

扫一扫在手机打开当前页