城口县乡村振兴局2023年度部门决算公开

[ 索引号 ]	1150022971162344XR/2024-00059	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	城口县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-11-26	[ 发布日期 ]	2024-11-26

城口县乡村振兴局

2023年度部门决算公开

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有在编在岗职工17人，其中行政编制人员10人，机关工勤人员1人，事业编制6人，离退休职工12人。

（三）单位构成

城口县乡村振兴局为政府职能部门，内设综合科、资金计划科、监督管理科、信息管理科、产业发展科、人力资源开发科、社会扶贫科等。有下属公益一类事业单位城口县贫困村村级互助资金管理中心，但该事业单位非独立核算机构，根据财政预算下达支出要求，由城口县乡村振兴局合并核算该事业单位收支情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3760.15万元，支出总计3760.15万元。收支较上年决算数增加910.51万元，增长31.95%，主要原因是本年度预算项目有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3733.98万元，较上年决算数增加944.27万元，增长33.85%，主要原因是年中增加了人员保障经费预算调整以及专项项目预算调整。其中：财政拨款收入3197.28万元，占85.63%；其他收入536.71万元，占14.37%。此外，年初结转和结余26.17万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3733.98万元，较上年决算数增加910.51万元，增长32.25%，主要原因是2022年度的福利待遇预算安排在2023年度进行支付。其中：基本支出430.42万元，占11.53%；项目支出3303.57万元，占88.47%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余26.17万元，主要原因是财政预拨资金量较大，部分考核专项资金需待下一年度对本年的工作考评结束后才能使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3197.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加607.42万元，增长23.45%。主要原因是2023年收入中包含2022年结转专项资金，收入增加，支出对应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3197.28万元，较上年决算数增加607.42万元，增长23.45%。主要原因是2023年收入中包含2022年结转专项资金。较年初预算数增加2742.36万元，增长602.82%。主要原因是年初预算包括基本支出及提前下达的部分市级专项资金。在年中下达的中央及市级专项资金、山东协作重庆省级、县级财政援助资金纳入调整预算。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3197.28万元，较上年决算数增加607.42万元，增长23.45%。主要原因是2023年收入中包含2022年结转专项资金，收入增加，支出对应增加。较年初预算数增加2742.36万元，增长602.82%。主要原因是年中下达的中央及市级专项资金、山东协作重庆省级、县级财政援助资金纳入调整预算，收入增加，支出对应增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是预算收入和支出都按照计划进行，未超出预算，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.42万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出61.31万元，占1.92%，较年初预算数减少27.84万元，下降31.23%，主要原因是年中进行调整预算。

（3）卫生健康支出14.08万元，占0.44%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出3097.50万元，占96.88%，较年初预算数增加2770.20万元，增长846.38%，主要原因是年中下达的中央及市级专项资金、山东协作重庆省级、县级财政援助资金纳入调整预算，收入增加，支出对应增加。

（5）住房保障支出22.97万元，占0.72%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出430.42万元。其中：人员经费368.08万元，较上年决算数增加73.02万元，增长24.75%，主要原因是人员调动以及退休人员。人员经费用途主要包括职工工资、社会保险费、公积金等职工待遇支出。公用经费62.34万元，较上年决算数减少101.85万元，下降62.03%，主要原因是部分预算指标下达有误，公用经费数据减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是根据乡村振兴有效衔接工作开支情况，部分经费支出按照性质据实列入专项支出。较上年支出数减少6.09万元，下降52.55%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，按照单位公车使用审批制度，规范公车使用出行；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.50万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查工作开展所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.75万元，下降52.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，按照单位公车使用审批制度，规范公车使用出行；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

公务接待费3.00万元，主要用于各项工作检查以及调研等发生的支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少3.34万元，下降52.68%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待支出标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待130批次650人。2023年本单位人均接待费46.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是在培训费中列支。本年度培训费支出1051.60万元，较上年决算数增加336.16万元，增长46.99%，主要原因技能培训项目预算增加及宜居宜业和美乡村建设现场会、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会等大型会议支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出62.34万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、公务用车运行维护费、办公费、办公设备购置费、其他交通费用、公务接待费、水电费、物业管理费等。机关运行经费较上年支出数减少101.85万元，下降62.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制运行经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待支出标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额73.36万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购服务支出69.20万元。授予中小企业合同金额73.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购项目专业技术服务、设施设备、专用耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2766.86万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称：		城口县乡村振兴局整体自评			项目编码：					50022900023P000103			自评总分：			99.67
项目主管部门：		328-城口县乡村振兴局			财政归口处室：					002-农业农村和产业发展科			部门联系人：								联系电话：
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额						6,723,412.38						33,057,309.01					31,972,767.76
其中：财政拨款						6,723,412.38						33,057,309.01					31,972,767.76			96.71		10.00		9.67
一般公共预算						6,723,412.38						33,057,309.01					31,972,767.76			96.71
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
用于单位人员工资福利经费及办公等支出；专项用于雨露计划补助、小额信贷贴息、技能培训、扶贫车间补助、脱贫人口医保补助、“渝快保”参保资助、项目管理费相关支出，使之更好服务群众，助推巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作																		用于单位人员工资福利经费及办公等支出；专项用于雨露计划补助、小额信贷贴息、技能培训、扶贫车间补助、脱贫人口医保补助、“渝快保”参保资助、项目管理费相关支出，使之更好服务群众，助推巩固脱贫攻坚同乡村振兴衔接工作
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质		指标值			全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标		说明
一般性支出压减率	%			≥		10			10			0		100			20			20		是
公用经费控制率	%			≤		100			100			0		100			20			20		是
基本支出预算控制率	%			≤		100			100			0		100			10			10		是
预算执行序时进度	月			≥		12			12			0		100			20			20		是
服务对象满意度	%			≥		95			95			0		100			10			10		否
三公经费变动率	%			≤		3			3			0		100			20			20		是

2023年度二级项目绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：		城财发【2022】674号-城口县2023年雨露计划项目			项目编码：					50022923T000003678976			自评总分：			100.00
项目主管部门：		328-城口县乡村振兴局			财政归口处室：					002-农业农村和产业发展科			部门联系人：			黄晓虹					联系电话：			13983462859
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额						0.00						5,250,000.00					5,250,000.00
其中：财政拨款						0.00						5,250,000.00					5,250,000.00			100		10.00			10.00
一般公共预算						0.00						5,250,000.00					5,250,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
								对有子女接受中、高等职业教育的脱贫户或监测户家庭进行教育补助，减少家庭教育支出。										对有子女接受中、高等职业教育的脱贫户或监测户家庭进行教育补助，减少家庭教育支出。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质		指标值			全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
补助覆盖涉及乡镇数	个			≤		25			25			0		100			10			10
补助合格率	%			≥		95			95			0		100			25			25
补助按时到位率	%			≥		98			98			0		100			25			25
补助政策知晓率	%			≥		95			95			0		100			20			20
补助服务对象满意度	%			≥		98			98			0		100			10			10

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-59221916

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,197.28	一、一般公共服务支出	1.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	536.71	八、社会保障和就业支出	61.31
		九、卫生健康支出	14.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,634.21
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,733.98	本年支出合计	3,733.98
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	26.17	年末结转和结余	26.17
总计	3,760.15	总计	3,760.15

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）									公开02表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,733.98	3,197.28						536.71
201	一般公共服务支出	1.42	1.42
20136	其他共产党事务支出	1.42	1.42
2013699	其他共产党事务支出	1.42	1.42
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20
210	卫生健康支出	14.08	14.08
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
213	农林水支出	3,634.21	3,097.50						536.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,634.21	3,097.50						536.71
2130501	行政运行	230.27	230.27
2130502	一般行政管理事务	20.65	20.65
2130504	农村基础设施建设	52.88	52.88
2130505	生产发展	845.70	845.70
2130506	社会发展	878.75	878.75
2130507	贷款奖补和贴息	687.93	638.70						49.23
2130550	事业运行	100.38	100.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	817.66	330.18						487.48
221	住房保障支出	22.97	22.97
22102	住房改革支出	22.97	22.97
2210201	住房公积金	22.97	22.97

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）							公开03表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,733.98	430.42	3,303.57
201	一般公共服务支出	1.42	1.42
20136	其他共产党事务支出	1.42	1.42
2013699	其他共产党事务支出	1.42	1.42
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20
210	卫生健康支出	14.08	14.08
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
213	农林水支出	3,634.21	330.64	3,303.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,634.21	330.64	3,303.57
2130501	行政运行	230.27	230.27
2130502	一般行政管理事务	20.65		20.65
2130504	农村基础设施建设	52.88		52.88
2130505	生产发展	845.70		845.70
2130506	社会发展	878.75		878.75
2130507	贷款奖补和贴息	687.93		687.93
2130550	事业运行	100.38	100.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	817.66		817.66
221	住房保障支出	22.97	22.97
22102	住房改革支出	22.97	22.97
2210201	住房公积金	22.97	22.97

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）						公开04表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,197.28	一、一般公共服务支出	1.42	1.42
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	61.31	61.31
		九、卫生健康支出	14.08	14.08
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,097.50	3,097.50
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.97	22.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,197.28	本年支出合计	3,197.28	3,197.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,197.28	总计	3,197.28	3,197.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）				公开05表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,197.28	430.42	2,766.86
201	一般公共服务支出	1.42	1.42
20136	其他共产党事务支出	1.42	1.42
2013699	其他共产党事务支出	1.42	1.42
208	社会保障和就业支出	61.31	61.31
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.20	19.20
210	卫生健康支出	14.08	14.08
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41
213	农林水支出	3,097.50	330.64	2,766.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,097.50	330.64	2,766.86
2130501	行政运行	230.27	230.27
2130502	一般行政管理事务	20.65		20.65
2130504	农村基础设施建设	52.88		52.88
2130505	生产发展	845.70		845.70
2130506	社会发展	878.75		878.75
2130507	贷款奖补和贴息	638.70		638.70
2130550	事业运行	100.38	100.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.18		330.18
221	住房保障支出	22.97	22.97
22102	住房改革支出	22.97	22.97
2210201	住房公积金	22.97	22.97

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）								公开06表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	348.87	302	商品和服务支出	62.34	310	资本性支出
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	37.33	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	87.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	38.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	62.39	30205	水费	0.33	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	10.94	30207	邮电费	1.90	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	19.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	19.08	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.42	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		368.08	公用经费合计					62.34

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）							公开07表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市城口县乡村振兴局（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	62.34
（一）支出合计	5.50	5.50	（一）行政单位	62.34
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.50	2.50	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.50	2.50	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.00	3.00	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.00	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	130	（一）政府采购支出合计	73.36
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	4.16
6．国内公务接待人次（人）	—	650	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	69.20
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	73.36
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1,051.60

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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