城口县乡村振兴局

2022年度部门决算公开

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市级关于扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金整合、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

3.负责分配、管理扶贫资金和物资并监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评。

4.负责管理全县扶贫开发项目，并指导扶贫开发项目的实施。

5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统信息统计和扶贫开发宣传工作。

6.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展农村实用技术和科技培训工作，协调有关部门推广先进实用技术。

7.组织、协调和指导全县社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对我县的扶贫工作；联系扶贫集团和扶贫基金会的扶贫工作；组织协调市、县以党政机关为主体的集团扶贫工作；组织民间力量和慈善机构的扶贫工作。

8.负责有关扶贫的国际交流与合作，负责外资和外援扶贫项目的引进和实施。

9.承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位现有在编在岗职工16人，其中行政编制人员8人，机关工勤人员1人，事业编制7人，离退休职工11人。

（三）单位构成

城口县乡村振兴局为政府职能部门，内设综合科、资金计划科、监督管理科、信息管理科、产业发展科、人力资源开发科、社会扶贫科等。有下属公益一类事业单位城口县贫困村村级互助资金管理中心，但该事业单位非独立核算机构，根据财政预算下达支出要求，由城口县乡村振兴局合并核算该事业单位收支情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,849.64万元，支出总计2,849.64万元。收支较上年决算数减少162.12万元,下降5.4%，主要原因是本年度预算项目有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,789.71万元，较上年决算数减少71.73万元，下降2.5%，主要原因是预算项目减少。其中：财政拨款收入2,589.86万元，占92.8%；其他收入199.85万元，占7.2%。此外，年初结转和结余59.93万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,823.47万元，较上年决算减少188.29万元，下降6.3%，主要原因是本年度项目预算有所减少。其中：基本支出475.64万元，占16.8%；项目支出2,347.84万元，占83.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余26.17万元，较上年决算数增加26.17万元，增长0%，主要原因是可能是部分专项资金需待下一年度对本年的工作完工验收后才能使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,589.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少421.90万元，下降14%。主本年度项目预算有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,589.86万元，较上年决算数减少271.58万元，下降9.5%。主要原因是预算减少。较年初预算数增加877.67万元，增长51.3%。主要原因是年中调整预算下达，如乡村振兴工作经费、乡村建设项目、消费帮扶品牌项目、一事一议医疗补助项目、监测对象医疗补助项目、脱贫人口医疗补助项目以及鲁渝之家项目等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,589.86万元，较上年决算数减少421.90万元，下降14%。主要原因预算项目减少。较年初预算数增加877.67万元，增长51.3%。主要原因是年中调整预算下达，增加项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.79万元，占0.1%，较年初预算数减少19.11万元，下降83.4%，主要原因是根据单位性质及账务据实支出核算，对年初功能科目进行了调整。

（2）社会保障与就业支出53.65万元，占2.1%，较年初预算数减少9.45万元，下降15%，主要原因是人员社保以及退休人员健康修养费支出。

（3）卫生健康支出13.16万元，占0.5%，较年初预算数减少2.12万元，下降13.67%，主要原因是人员医疗保障支出。

（4）农林水支出2737.55万元，占96.7%，较年初预算数增加1141.96万元，增长71.57%，主要原因是年中预算调整增加了乡村振兴工作经费、乡村建设项目、消费帮扶品牌项目、一事一议医疗补助项目、脱贫人口医疗补助项目等支出。

（5）住房保障支出15.33万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员的住房公积金缴纳支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.25万元。其中：人员经费295.06万元，较上年决算数减少65.37万元，下降18.1%，主要原因是人员调动以及退休人员。公用经费164.19万元，较上年决算数增加136.41万元，增长491%，主要原因是用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.59万元，较年初预算数增加6.09万元，增长110.7%，主要原因是用于因公出行、业务检查、下乡调研等工作所需车辆的燃料费、过路费、维修费等。较上年支出数增加10.58万元，增长1047.5%，主要原因是用于检查、调研、指导等各项工作发生的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费5.25万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查工作开展所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.25万元，增长75%；较上年支出数增加4.72万元，增长890.6%，较年初和上年决算增加的主要原因是检查工作的开展，交通和接待费用等。

公务接待费6.34万元，主要用于接待各项工作检查以及调研等发生的支出。费用支出较年初预算数增加3.84万元，增长153.6%；较上年支出数增加5.87万元，增长1248.9%，较年初和上年决算增加的主要原因是对外合作和项目实施的需要以及检查工作增加，导致接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待130批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.09万元，下降31%，主要原因是会议发生的相关办公用品支出减少。本年度培训费支出715.44万元，较上年决算数增加715.09万元，增长204311.4%，主要原因是项目发生的相关培训费在该科目中列支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出164.19万元，主要用于开支办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加136.41万元，增长491%，主要原因是部门日常运营的需要，保证各项工作的正常进行。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额5.78万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2589.86万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2022年部门项目收入为2589.86万元，执行数为2589.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了机关日常运行运转，以及工作人员待遇；二是项目资金补助，促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，人民生活水平不断提高，群众满意度普遍提升。

（1）公开范围

（2）公开内容

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄晓虹      023-59221916