城口县民政局2023年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责。经城口县委办公室、城口县人民政府办公室《关于印发〈城口县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（城委办发〔2019〕20号）批准，设立城口县民政局，为县政府工作部门, 其主要职责是: (一)拟订并组织实施民政事业发展政策、规划和地方标准。(二)拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。(三)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设(四)拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。(五)拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,负责县内行政区划界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责县内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。(六)拟订婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。(七)拟订殡葬管理政策“服务规范并组织实施,推进殡葬改革。(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。(九)拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。(十三)负责机关、所属单位和社会组织党建工作。(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。(十五)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。 积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。(十六)有关职责分工。1.与县卫生健康委的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 县卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2.与县规划自然资源局有关职责分工。县民政局会同县规划自然资源局组织编制公布行政区划信息的城口县行政区划图。

   （二）机构设置。民政局内设办公室、规划财务审计科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务和儿童福利科6个科室；下设城口县婚姻登记处、城口县殡葬管理所、城口县最低生活保障服务中心、城口县救助管理站、城口县社会组织登记管理中心、城口县养老服务指导中心、城口县殡葬服务中心等7个参公及事业单位；现有在职职工共计34人，退休职工24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数13870.03万元，其中：一般公共预算拨款13770.03万元，政府性基金预算拨款100万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加1717.53 万元，主要是社会保障类经费拨款增加1991.24万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数13870.03万元，其中：一般公共服务支出预算3.03万元，卫生健康支出预算34.64万元，社会保障和就业支出预算13684.93万元，卫生健康支出预算 万元，住房保障支出预算47.43万元，其它支出100万元。支出预算较2022年增加1717.53万元，主要是基本支出预算增加445.48万元，项目支出预算增加927.97万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入13770.03万元，一般公共预算财政拨款支出13770.03万元，比2022年增加1373.45万元。其中：基本支出878.71万元，比2022年增加445.48万元，主要原因是公务员及事业人员收入改革，主要用于保障34名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12891.32万元，比2022年增加927.97万元，主要原因是社会保障对象保障标准提高以及对养老事业增加投入，主要用于城乡低保、特困、孤儿等重点工作。

2023年政府性基金预算收入100万元，政府性基金预算支出100万元，比2022年增加100万元，主要原因是养老行业增加投入，主要用于建立社会化养老服务体系及完善设施设备保障养老运营。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算18.4万元，比2022增加6.75万元。其中：因公出（境）费用0万元，比2022年持平 ；公务接待费8.4万元，比2022年增加4.25万元，主要原因是各级政府及部门交流频次增加；公务用车运行维护费10万元，比2022年增加2.5万元，主要原因是公务用车使用频次增加及保养费用上涨；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费422.25万元，比上年增加15万元，主要原因为社会救助一体化平台支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额31.18万元：政府采购货物预算31.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购31.18万元：政府采购货物预算31.18万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13770.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄婷婷  联系方式：023-59224393