城口县示范幼儿园2026年部门预算情况说明

城口县示范幼儿园

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学前适龄儿童提供保育和教育服务，为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础，以促进幼儿在体、智、德、美各方面的全面协调发展为核心，引导幼儿教师和家长树立正确的教育观念，了解3-6岁幼儿学习与发展的基本规律和特点，建立对幼儿发展的合理期望。

（二）单位构成

城口县示范幼儿园编制74人，在编在职63人。我园实行集团化办园，现有土城校区及高观校区、坪坝校区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1736.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1556.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入180.15万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少307.41万元，主要是项目经费拨款减少164.53万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1736.74万元，其中：一般公共服务支出预算7.41万元，教育支出预算1280.18万元，社会保障和就业支出预算307.11万元，卫生健康支出预算65.61万元，住房保障支出预算76.43万元。支出预算较2025年减少307.41 万元，主要是基本支出预算减少142.88万元，项目支出预算减少164.53万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1556.59万元，一般公共预算财政拨款支出1556.59万元，比2025年减少487.56万元。其中：基本支出1540.42万元，比2025年减少142.88万元，主要原因是人员经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.17万元，比2025年减少344.68万元，主要原因是助学金等，主要用于营养改善计划等重点工作。

城口县示范幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2万元，比2025年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2万元，与2025年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.72万元：政府采购货物预算7.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购7.72万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款196.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李华  联系方式：023-59223829