城口县教育委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.县委教育工委的主要职责

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法 律法规，以及市、县有关教育工作的决策部署。

（2）指导教育系统党的建设工作，指导教育系统工会、共青团、妇联、少先队等群众组织开展工作。

（3）按照干部管理权限负责本县教育系统所属单位领导班子建设，干部教育培训和管理监督等工作。

（4）负责教师队伍建设和教师思想政治建设工作。

（5）负责全县教育法制建设工作，指导学校依法治教、依法治校。

（6）负责教育工作领导小组秘书组日常事务工作。

（7）完成县委交办的其他任务。

2.县教委的主要职责

（1）拟订并组织实施本县教育改革和发展的规划及年度计划；指导实施学校布局调整、基建、校舍、校产管理、教育装备和后勤服务工作；负责教育信息统计、分析和发布。

（2）统一管理学前教育、中小学教育、职业教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学、社区教育和校外教育等工作。

（3）指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育督导、教学质量评估和监测工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（4）指导学校学生思想政治、德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防教育、科技教育、环境教育、法制教育等工作。

（5）主管全县教育招生及考试工作，负责学籍管理。

（6）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门编制、汇总上报教育经费年度预决算；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建投资等办法和方案；归口管理市内外对本县的教育援助。

（7）负责全县教育系统有关人事工作和教师继续教育工作，指导教育人事制度改革工作。

（8）指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作。

（9）负责管理全县教育系统对外交流工作。

（10）指导全县语言文字工作。

（11）完成县政府交办的其他任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算2个所属事业单位：城口县教育安管资助中心、城口县教育考试中心，已变更为一级预算单位，属于独立的法人单位，已实现单独核算及预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9877万元，其中：一般公共预算拨款9877万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1451.04万元，主要是基本支出经费拨款减少239.1万元、项目支出经费拨款增加1690.14万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9877万元，其中：一般公共服务支出预算0.93万元，教育支出预算9726.37万元，社会保障和就业支出预算109.1万元，卫生健康支出预算13.26万元，农林水支出10万元，住房保障支出预算17.34万元。支出预算较2023年增加1451.04万元，主要是基本支出预算减少239.1万元，项目支出预算增加1690.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9877万元，一般公共预算财政拨款支出9877万元，比2023年增加1451.04万元。其中：基本支出317.04万元，比2023年减少239.1万元，主要原因是下设2个事业单位分设成独立法人单位、单独核算，在职人员工资福利及社会保险缴费及公用经费调剂至对应下属单位；项目支出9559.96万元，比2023年增加1690.14万元，主要原因是普通高中改善办学条件资金等项目的增加。

城口县教育委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年减少0.69万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.69万元，主要原因是各种接待事宜减少；公务用车运行维护费7.5万元，比2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5891.82万元，比上年增加3063.94万元，主要原因为项目费用的经济支出分类多为公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9559.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：詹玲玲，联系方式：023-59222342。