城口县巴山镇第二中心小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。城口县巴山镇第二中心小学是经城口县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所乡村小学。实施小学义务教育，是学校的主要工作职能。

（二）单位构成。目前有1所中心校和1所村小，其中小学生62人，学龄前幼儿15人，在职教师16人。本部门内设负责教育教学管理的教导处和负责校务管理的校务处、负责德育管理的少队部以及办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数374.96万元，其中：一般公共预算拨款326.68万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元，上年结转48.28万元。收入较去年减少84.17万元，主要是公共服务支出增加0.03万元，教育支出拨款减少80.57万元，社会保障和就业支出减少5.36万元，卫生健康支出增加1.03万元，住房保障支出增加0.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数374.96万元，其中：一般公共服务支出1.48万元，教育支出 277.11万元，社会保障和就业支出64.35万元，卫生健康支出14.79万元，住房保障支出17.23万元。支出较去年减少84.17万元，主要是基本支出减少98.87万元，项目支出增加 14.7万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入374.96万元，一般公共预算财政拨款支出374.96万元，比2023年减少84.17万元。其中：基本支出360.26万元，比2023年减少98.87万元，主要原因教育支出、社保和就业减少，主要是学生人数减少，教师人数减少。项目支出14.7万元。

城口县巴山镇第二中心小学2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.18 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0.18万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，节约开支；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.7万元。。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：张正兵  联系方式：13627625174